2015年攀枝花市第十初级中学校

部门预算说明

2015年部门预算经 届人民代表大会第 次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、      部门主要职责

1、全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

2、制定学校一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

3、建立学校组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核学校的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

4、领导学校教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家“课程标准”，帮助师生提高教育质量。

5、掌管学校经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善学校的工作、生活条件。

6、完善学校管理体制,建立以校长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理学校环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

7、评价学校工作,总结办学经验,改善学校管理,提高办学效益。

二、部门预算单位基本情况

截止2014年10月统计，我部门基本情况如下：

1、事业人员编制124人，实有126人（含事业工勤人员）。

2、离退休人员62人，其中：离休0人，退休 62人。

3、编内聘用人员编制 4人，实有4人。

4、车辆编制1 辆，实有1辆。

三、部门主要工作任务

1、初中义务教育，促进基础教育发展。

2、初中学历教育相关社会服务。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 攀枝花市第十初级中学校部门收入预算为1374.51万元，其中：当年财政拨款收入1374.51万元。上年结转结余6.08万元。相应安排支出预算1374.51万元，其中：人员支出844.55万元，公用支出85.74万元，对个人及家庭支出444.22万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共预算财政拨款支出1374.51万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

(一)、初中教育（科目）1248.28万元。

(二)、住房改革支出（科目）126.23万元。 

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.“三公”经费财政拨款支出预算表

2015年10中部门预算公开表.xls