攀枝花市第十二中学校2015年预算编制说明

一、指导思想、依据、原则及编制方法

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实区委、区政府各项决策部署。

（二）主要依据

根据《预算法》及《关于编制2015年区级部门预算的通知》、《2015年区级部门预算编制方法和口径》的有关规定，并结合本部门实际财务收支状况编制。

（三）基本原则

1、依法理财的原则。依照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。符合国家法律法规，体现国家和我区有关真传方针。

2、真实可靠的原则。部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确。

3、完整统一原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支，实行一个主管预算部门一本预算。

4、收支平衡的原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

二、预算单位基本情况

截止2015年10月统计，我部门基本情况如下：事业人员编制 130人，实有 133 人（含事业工勤人员）。

离退休人员68人，其中：离休 1 人，退休67人。

编内聘用人员编制2人，实有2人。

车辆编制2辆，实有2辆。

三、预算单位收入情况

2015年部门预算总收入1552.0931万元，其中：财政拨款1362.0931万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排 190万元，预算外上年结转0万元。

四、预算单位支出情况

2015年部门预算总支出1552.0931万元，其中：

（一）工资福利支出 8861963 元

其中：基本工资2247048 元，津贴补贴 （绩效工资） 4158828 元，奖励性绩效工资增加部分1572182元，编内聘用人员工资62000元，社会保障缴费 821905 元。

（二）对个人和家庭的补助 4120616元

其中：离退休费 2773260元，离退休医疗补助27200元，住房公积金 1320156 元。

（三）公用经费支出 2189360元

其中：学校生均公用经费 289360 元（办公费165348元、水费20669元、电费62006元，差旅费41337）。

纳入预算管理的行政事业性收费安排 190万，其中：教师晚自习费600000元，高考质量奖416000元，办公费100000元、水费400000元、电费180000元，差旅费44000元。三公经费安排110000元，（其中：接待费安排30000元；公务用车运行费安排80000元（燃油费50000元、维护费20000元、其他费用10000元）。其他商品和服务支出50000元。

（五）项目支出348992元

1、攀教[2012]101号普通高中学生资助金102144元。

2、攀财教［2014］6号免除家庭经济困难学生学费246848元。

五、主要工作任务

（一）、实行全口径预算管理，增强政府资金使用合力。

（二）、坚持厉行节约，努力降低行政成本。

（三）、规范预算供给政策，提高基本支出保障水平。

（四）、细化预算编制，提高年初预算到位率。

（五）、强化绩效理念，提高财政资金配置和使用效益。

（六）、稳妥推进预算信息公开，提高部门预算透明度。

12中2015年部门预算公开表.xls