附件2：

2016年中共攀枝花市第十九小学校预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

主要职能：小学教育。

二、部门预算单位基本情况

1．机构人员情况：本校教师人员编制49人，政府临聘人员编制1人，实有教师人数48人，政府临聘人员1人，学生740人。

2．机构人员当年变动情况及原因：本校教师2016年实有人数48人，学生740人。

三、部门主要工作任务

小主要工作任务：小学教育

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,攀枝花市第十九学校收入预算为572.84万元，其中：当年财政拨款收入572.84万元。相应安排支出预算572.84万元，其中：人员支出357.14万元，公用支出42.63万元，对个人及家庭支出173.07万元，项目支出0万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出572.84万元，主要支出项目包括：

(一)行政人员基本工资0万元。

(二)事业人员基本工资285.32万元。

(三)临聘人员工资3.1万元。

(四)行政事业人员社会保障缴费37.24万元。

(五)离休费154.47万元。 

(六)住房公积金50.08万元。

(七)人员公用经费42.63万元。（含福利、党建等）

(八)公务用车运行及维护费0万元。

(九)人民陪审员经费0万元。

（根据单位实际情况自行调整项目名称）

附件：1.攀枝花市西区*******收支预算总表模板

2.部门公共财政拨款项目支出预算表模板

单位全称

2016年2月17日

注：公开时将红字部分删除