四川省攀枝花市第三十八中小学校 关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

职能参照市政府批准的三定方案；2014年重点工作完成情况介绍。

二、部门概况

攀枝花市第三十八中小学校为教育局下属二级决算单位。为事业单位。

三、收支决算总体情况

2014年攀枝花市第三十八中小学校收入决算总额为1766.53万元，其中：当年财政拨款收入1751.84万元，其他收入0.06万元，上年结转收入14.64万元。收入决算总额较2013年减少205.42万元，主要原因2013年补发职工工资，在职人员减少，学生人数减少。

2014年攀枝花市第三十八中小学校支出决算总额为1766.53万元，其中：教育支出1648.55万元，社会保障和就业14.96万元，住房保障支出101.93万元，年末结转和结余1.09万元。支出决算总额较2013年减少205.42万元，主要原因补发职工工资，在职人员减少，学生人数减少。

四、财政拨款支出决算情况

攀枝花市第三十八中小学校财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市第三十八中小学校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障攀枝花市第三十八中小学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出1648.55万元，主要用于：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭补助支出

（二）社会保障和就业支出14.96万元，主要用于：死亡抚恤。

（三）住房保障支出101.93万元，主要用于：住房公积金支出

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年因公出国（境）费0万元,较2013年决算数2013年决算持平。

2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2014年公务接待费1.06万元,较2013年决算数增长37%，主要原因是开展业务活动次数较2013年增加。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动用餐费等。其中：国内公务接待17批次，353人，共计支出1.06万元，具体开支内容包括：艺体检测用餐0.13万元，2014年春秋季期末监考用餐0.63万元、实验操作考试用餐0.1万元、电视台采访用餐0.02万元、教职工篮球比赛0.18万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费0万元,较2013年决算下降100%，主要原因是2014年公务车报废。

2014年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2014年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2014年车辆运行维护费支出0万元。

四川省攀枝花市第三十八中小学校关于2014部门决算的公开表.xls