四川省攀枝花市第三十二中小学校

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

1、      基本职能及主要工作

攀枝花市第三十二中小学校是一所义务教育学校，实行校长负责制。

1、主要职责是：

（1）、全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

（2）、制定学校一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

（3）、建立学校组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核学校的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

（4）、领导学校教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家“课程标准”，帮助师生提高教育质量。

（5）、掌管学校经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善学校的工作、生活条件。

（6）、完善学校管理体制,建立以校长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理学校环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

（7）、评价学校工作,总结办学经验,改善学校管理,提高办学效益

二、部门概况

内设9个年级组，15个职能处室，2015年无增减变动。

截至2015年底，共有在职人员119人，其中：事业在职116人，临聘3人；事业退休186，离休3人，遗属3人。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为2483万元，其中：当年财政拨款收入2482万元，事业收入0.96万元，上年结转收入30万元。收入决算总额较2014年增加362万元，主要原因人员经费增加。

2015年支出决算总额为2483万元，其中：一般公共服务支出2337万元，社会保障和就业支出7万元，住房保障支出165万元，年末结转和结余3万元。支出决算总额较2014年增加362万元，主要原因本年度工资有调整。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）一般公共服务支出2509万元。主要用于教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

（二）教育支出2336万元。主要用于人员支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助及“三公经费”支出。

（三）社会保障和就业支出7万元。主要用于：抚恤金。

（四）住房保障支出165万元。主要用于：公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年未发生因公出国（境）经费

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.58万元,较2014年决算数增长/下降49.4%，接待外单位人员减少。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。国内公务接待4批次，约35人，共计支出0.58万元，具体开支内容包括：外校教师来校监考、攀煤机关事务处来校维修。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置数0辆。

截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2015年车辆运行维护费支出1.07万元，用于教育教学工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

 攀枝花市第三十二中小学校2015年度部门决算公开表.xls