2015年市十三中小学校部门预算说明

2015年部门预算经区人大常委会十届第六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

1、依法理财的原则。依照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。符合国家法律法规，体现国家和我区有关真传方针。

2、真实可靠的原则。部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确。

3、完整统一原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支，实行一个主管预算部门一本预算。

4、收支平衡的原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

二、部门预算单位基本情况

截止2014年10月统计，我部门基本情况如下：事业人员编制 59 人，实有 57 人（含事业工勤人员）。

离退休人员 75 人，其中：离休 1 人，退休 74 人。

三、部门主要工作任务

1、扎实做好预算编制基础工作

2、客观编制基本支出预算

3、科学编制项目支出预算

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 市十三中小收入预算为955.39万元，其中：当年财政拨款收入955.39万元。相应安排支出预算955.39万元，其中：人员支出545.81万元，公用支出26.28 万元，对个人及家庭支出381.66万元，项目支出1.64万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共预算财政拨款支出955.39万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

(一)、2050202小学教育897.25万元。

(二)、2210201住房公积金56.50万元。

(三)、2080899其他优抚支出1.64万元。 

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

2015年13中小部门预算公开表.xls