四川省攀枝花市西区第一幼儿园 关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能：幼儿保育、教育。

2014年重点工作完成情况：保障了攀枝花市西区第一幼儿园基本运转，履行了幼儿保育教育职责。

二、部门概况

西区教育部门下属二级决算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2014年攀枝花市西区第一幼儿园收入决算总额为137.95万元，其中：当年财政拨款收入114.68万元，事业收入23.27万元，上年结转收入0万元。收入决算总额较2013年增加19.67万元，主要原因是：根据发改局所发文件，幼儿保教费由原来的每生每月120元，调整为每生每月220元。

2014年攀枝花市西区第一幼儿园支出决算总额为137.95万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业0万元，医疗卫生0万元，住房保障支出12.06万元，教育支出125.89万元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2013年增加19.67万元，主要原因：增加的部分全部用于改善办学条件，弥补财政拨款的不足。

四、财政拨款支出决算情况

西区财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市西区第一幼儿园正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障攀枝花市西区第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出0万元，主要用于：……。

（二）教育支出125.89万元，主要用于：维持基本运转，履行幼儿保育教育职责。

（三）社会保障和就业支出0万元，主要用于：……。

（四）医疗卫生支出0万元，主要用于：……。

（五）住房保障支出12.06万元，主要用于住房公积金。

（六）……。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年因公出国（境）费0万元。

2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2014年公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费0万元。

2014年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。

2014年车辆运行维护费支出0万元，用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

四川省攀枝花市西区第一幼儿园关于2014年度部门决算的公开表.xls