2015年西区一幼部门预算说明

2015年部门预算经十届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责：

基本职责：幼儿保育、教育

二、部门预算单位基本情况

区一幼属事业单位，年初预算共有19人，其中：事业人员15人，退休人员2人，编制内人员2人，无公务车。

三、部门主要工作任务

保障攀枝花市西区第一幼儿园基本运转，履行了幼儿保育教育职责

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 区一幼预算为118.88万元，其中：当年财政拨款收入118.88万元。相应安排支出预算118.88万元，其中：人员支出102.56万元，对个人及家庭支出13.32万元，项目支出3万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共预算财政拨款支出118.88万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

(一)、学前教育106.26万元。

(二)、住房公积金12.62万元。

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

2015年西区一幼部门预算公开表.xls