2016年中共攀枝花市西区第一幼儿园 预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

基本职能：幼儿保育、教育。

二、部门预算单位基本情况

西区教育部门下属二级决算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、部门主要工作任务

2016年重点工作完成情况：保障了攀枝花市西区第一幼儿园基本运转，履行了幼儿保育教育职责。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 西区一幼（单位简称）收入预算为166.624万元，其中：当年财政拨款收入166.624万元。相应安排支出预算166.624万元，其中：人员支出147.62万元，公用支出 5.36万元，对个人及家庭支出13.644万元，项目支出 0 万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出166.624万元，主要支出项目包括：

(一)行政人员基本工资 0 万元。

(二)事业人员基本工资93.0159万元。

(三)事业人员目标绩效奖2.9万元。

(四)临聘人员工资6.2万元。

(五)行政事业人员社会保障缴费31.8517万元。

(六)离休费11.4204万元。 

(七)住房公积金13.644万元。

(八)人员公用经费2.592万元。

(九)公务用车运行及维护费 0 万元。

(十)人民陪审员经费 0 万元。

(十一）幼儿园能力建设费5万元。

 附件：2016年西区一幼预算说明表.xls

                            攀枝花市西区第一幼儿园

                                               2016年2月24日