四川省攀枝花市西区第一幼儿园

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能：幼儿保育、教育。

2014年重点工作完成情况：保障了攀枝花市西区第一幼儿园基本运转，履行了幼儿保育教育职责。

二、部门概况

攀枝花市西区第一幼儿园下属二级决算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2015年攀枝花市西区第一幼儿园收入决算总额为187.75万元，其中：当年财政拨款收入173.44万元，事业收入14.31万元。收入决算总额较2014年增加49.8万元，主要原因进行了“美丽校园”打造项目工程，购买50张儿童上下床等。

2015年攀枝花市西区第一幼儿园支出决算总额为187.75万元，其中：教育支出171.68万元，住房保障支出16.07万元。支出决算总额较2014年增加49.8万元，主要原因进行了“美丽校园”打造项目工程，购买50张儿童上下床等。

四、财政拨款支出决算情况

西区财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障攀枝花市西区第一幼儿园正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障攀枝花市西区第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出157.37万元。主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和日常公用支出等。

（二）住房保障支出16.07万元。主要用于：职工住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年无人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

四川省攀枝花市西区第一幼儿园无公务用车。

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购情况

2015年12月我园进行了“美丽校园”打造项目工程，工程款为13.53万元。

2015年8月购买50张儿童上下床共计4.45万元。

（三）国有资产占有使用情况

无

攀枝花市西区第一幼儿园2015年度部门决算公开样表.xls