攀枝花市西区第一幼儿园

2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

主要职责（1）、全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

（2）、制定幼儿园一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

（3）、建立幼儿园组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核幼儿园的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

（4）、领导幼儿园教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家《幼儿发展纲要》，帮助师生提高保教质量。

（5）、掌管幼儿园经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善幼儿园的工作、生活条件。

（6）、完善幼儿园管理体制,建立以园长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理园所环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

（7）、评价幼儿园工作,总结办学经验,改善幼儿园管理,提高办学效益。

2017年重点工作任务

做好2017年幼儿保育工作，教育工作和保教示范工作。

二、收支预算总体情况

2017年攀枝花市西区第一幼儿园收入预算总额为176.62万元，其中：当年财政拨款收入176.62万元。相应安排支出预算176.62万元，其中：社会保障和就业29.73万元，住房保障支出13.61万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出：共计169.62万元，是用于攀枝花市西区第一幼儿园正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出：共计7万元，是用于攀枝花市西区第一幼儿园为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业：29.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和伤残抚恤支出。

（四）其他城乡社区管理事务支出：9.75万元，基本支出主要用于在职人员经费、工作经费等；

（五）住房保障支出：13.61万元 ，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 西区一幼收支预算表.xls