一、基本职能及主要工作

　　（一）格小职能简介。

　　贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规，秉承办自信学校、做自信教师、育自信学生的“自信教育”办学理念，坚持党建引领，落实立德树人根本任务，执行“双减”政策，实行五育并举，强化素质教育，持续推进教育教学改革，提高育人成效，规划学校发展，努力把学校打造为攀枝花市西区一流学校。

　　（二）格小2024年重点工作。

　　1.深化教学改革，打造高效课堂。

　　学校将进一步深化教育教学改革，在抓实教学常规的同时，探究高效课堂管理，向课堂要质量，举行学校赛课活动，以赛促改、以赛促学、以赛促教，全面提升我校教育教学质量。

　　2.加强制度建设，实现高效管理。

　　加强制度建设，在教师发展、教师考核、班级管理、学生管理和教学质量提升上下功夫，建立符合我校实际、满足学校发展需要的制度文化，实现学校管理高效。

　　3.美化校园环境，打造校园文化。

　　通过向上争取资金，打造学校美术室、音乐室等功能室，对学校的校园文化进行统一规划和打造，创造“一步一景、一文化一熏陶”的校园文化氛围。

　　二、机构设置情况

　　格小无下属二级预算单位，单位内设机构或科室0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市西区格里坪镇小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1122.50万元；支出包括：教育支出736.27万元、社会保障和就业支出228.89万元、卫生健康支出74.07万元、住房保障支出83.27万元。攀枝花市西区格里坪镇小学校2024年收支预算总数1122.50万元,比2023年收支预算总数减少28.84万元，主要原因是教师人数减少。

　　（一）收入预算情况。

　　格小2024年，收入预算1122.50万元，其中：一般公共预算收入1122.50万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　格小2024年支出预算1122.50万元，其中：基本支出1122.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　格小2024年财政拨款收支总预算1122.50万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1122.50万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出736.27万元、社会保障和就业支出228.89万元、卫生健康支出74.07万元、住房保障支出83.27万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　格小2024年一般公共预算当年拨款1122.50万元，比2023年预算数减少28.84万元，主要原因是区管校聘后教师人数减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　教育支出736.27万元、社会保障和就业支出228.89万元、卫生健康支出74.07万元、住房保障支出83.27万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.2050202小学教育，2024年预算数为736.27万元，主要用于：工资福利支出、公用经费支出。

　　2.2080502事业单位退休费，2024年预算数为117.86万元，主要用于：退休人员的工资福利支出。

　　3.2080505事业单位基本养老保险缴费，2024年预算数为111.03万元，主要用于：基本的社会保障支出。

　　4.2101102事业单位医疗保险缴费，2024年预算数为53.43万元，主要用于：医疗保险和社会保险支出。

　　5.2101199 其他事业单位医疗支出，2024年预算数为20.64万元，主要用于：事业单位人员的失业工伤保险支出。

　　6.2210201 住房公积金，2024年预算数为83.27万元，主要用于公积金单位部分支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　格小2024年一般公共预算基本支出1122.50万元，其中：

　　人员经费1091.77万元，主要包括：基本工资294.95万元、津贴补贴60.68万元、绩效工资338.26万元、事业单位基本养老保险缴费111.03万元、基本医疗保险53.43万元、公务员医疗补助（在职）6.6万元、公务员医疗补助（退休）14.04万元、其他社会保障缴费9.71万元、住房公积金83.27万元、生活补助119.77万元、奖励金0.03万元。

　　公用经费30.73万元，主要包括：办公费0.75万元、水费0.05万元、电费0.16万元、差旅费0.11万元、其他商品和服务支出9.44万元、工会经费10.07万元、福利费10.15万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　格小2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　(一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是2023年预算和2024年预算未安排“三公经费”。

　　（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是2023年预算和2024年预算未安排“公务接待费”。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是2023年预算和2024年预算未安排“公务用车购置及运行维护费”。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年，安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　格小2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

　　2024年非财政拨款安排公务接待费与2023年预算持平。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

　　非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　格小2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　格小2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　格小为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况。

　　格小2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2023年底，格小共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　2024年，单位整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计0万元。

　　十二、名词解释

　　1.区级财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.单位预算项目绩效目标表

　　表7.单位整体支出绩效目标表

       附件：攀枝花市西区格里坪镇小学校2024年单位预算公开报表.xlsx