2015年西区创建“两化”互动新型城区领导小组办公室预算说明

2015年部门预算经十届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

（1）承担辖区城市开发、建设相关政策等日常工作。

（2）统筹新区开发和旧城改造计划工作。

（3）负责政府投资项目的工程建设管理。

（4）协助开展规划编制。

二、部门预算单位基本情况

我单位基本情况如下：事业人员编制 20人，实有 20 人（含事业工勤人员），聘用人员编制1人，实有1人。

三、部门主要工作任务

（1）宣传国家、省、市有关城市开发建设的相关政策。

（2）按照城市规划编制西区新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关工作的落实。

（3）承担西区城市开发建设项目涉及的规划、建设等相关手续的协调办理和服务工作。

（4）协助开展规划编制的相关工作，参与西区城市开发项目前期论证、研究、项目包装、推介等工作。

（5）具体负责西区政府投资项目的工程建设管理，组织实施西区国有土地上房屋征收补偿以及城市土地开发整理、基础设施建设等工作。

（6）承办区委、区政府交办的其他事项。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 区创建“两化”互动新型城区领导小组办公室收入预算为148.32 万元，其中：当年财政拨款收入148.32 万元。相应安排支出预算148.32万元，其中：人员支出121.46 万元，公用支出9.7万元，对个人及家庭支出16.16 万元，项目支出1.00 万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共预算财政拨款支出148.32 万元，主要支出项目包括：

(一)、其它城乡社区管理事务支出（21201）132.86 万元。

(二)、住房公积金（22102）15.46 万元。 

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

2015年西区创建“两化”互动新型城区领导小组办公室预算公开表.xls