四川省攀枝花市西区创建“两化”互动新型城区领导小组办公室关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）承担辖区城市开发、建设相关政策等日常工作。

（2）统筹新区开发和旧城改造计划工作。

（3）负责政府投资项目的工程建设管理。

（4）协助开展规划编制。

（二）、主要工作

（1）宣传国家、省、市有关城市开发建设的相关政策。

（2）按照城市规划编制西区新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关工作的落实。

（3）承担西区城市开发建设项目涉及的规划、建设等相关手续的协调办理和服务工作。

（4）协助开展规划编制的相关工作，参与西区城市开发项目前期论证、研究、项目包装、推介等工作。

（5）具体负责西区政府投资项目的工程建设管理，组织实施西区国有土地上房屋征收补偿以及城市土地开发整理、基础设施建设等工作。

（6）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门概况

区创建办决算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2014年区创建“两化”互动新型城区领导小组办公室收入决算总额为150.57 万元，其中：当年财政拨款收入149.53 万元，事业收入0万元，上年结转收入0.52万元，其它收入0.52万元。收入决算总额较2013年增加24.21 万元，主要原因人员增加。

2014年区创建“两化”互动新型城区领导小组办公室支出决算总额为149.56 万元，其中：城乡社区支出134.39 万元，住房保障支出15.17 万元，年末结转和结余0.52 万元。支出决算总额较2013年增加22.90万元，主要原因人员增加。

四、财政拨款支出决算情况

我单位2014年财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区新区开发和旧城改造计划等工作。

基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区支出134.39 万元，主要用于：职工工资。

（二）住房保障支出15.17 万元，主要用于：职工公积金。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年因公出国（境）费0万元,

（二）公务接待费

2014年公务接待费0.10万元,较2013年决算数下降9.1%，主要原因是公务接待减少。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：协调工程接待0.10万元，主要用于协调工作接待工作交流。国内公务接待5批次，13人，共计支出0.10万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费1.46万元,较2013年决算数下降34%，主要原因是节约车辆油料费，维修费。

2014年车辆运行维护费支出1.46万元，用于政府报送文件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

四川省攀枝花市西区创建办关于2014年度部门决算的公开表.xls