附件2：

2016年中共攀枝花市西区创建办预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

（1）、宣传国家、省、市有关城市开发建设的相关政策。

（2）、按照城市规划编制西区新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关工作的落实。

（3）、承担西区城市开发建设项目涉及的规划、建设等相关手续的协调办理和服务工作。

（4）、协助开展规划编制的相关工作，参与西区城市开发项目前期论证、研究、项目包装、推介等工作。

（5）      、具体负责西区政府投资项目的工程建设管理，组织实施西区国有土地上房屋征收补偿以及城市土地开发整理、基础设施建设等工作。

（6）      、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

西区创建办为西区政府直属事业单位，核定事业编制24名，编内聘用人员1名。实有正式职工19名，编内聘用人员1 名，编外聘用人员1名。车辆编制2辆，实有1辆。

三、部门主要工作任务

西区创建办主要工作职责是承担辖区城市开发、建设相关政策等日常工作，统筹新区开发和旧城改造计划工作，负责政府投资项目的工程建设管理，协助开展规划编制。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 区创建办收入预算为200.19万元，其中：当年财政拨款收入200.19 万元。相应安排支出预算200.19万元，其中：人员支出163.46万元，公用支出16.78万元，对个人及家庭支出17.95万元，项目支出2万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出200.19 万元，主要支出项目包括：

(一)事业人员基本工资126.23万元。

(二)临聘人员工资3.1万元。

(三)事业人员社会保障缴费33.93万元。

(四)住房公积金17.95万元。

(五)人员公用经费15.48万元。

(六)公务用车运行及维护费1.5万元。

(七)城市开发手续办理协调项目经费2万元。

附件：1.攀枝花市西区创建办收支预算总表模板

2.部门公共财政拨款项目支出预算表模板

攀枝花市西区创建“两化”互动新型城区

领导小组办公

2016年2月19日

2016年西区创建办部门预算说明表.xls