四川省攀枝花市西区创建“两化”互动新型城区领导小组办公室2015年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（1）承担辖区城市开发、建设相关政策等日常工作。

（2）统筹新区开发和旧城改造计划工作。

（3）负责政府投资项目的工程建设管理。

（4）协助开展规划编制。

二、部门概况

区创建办决算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2015年区创建“两化”互动新型城区领导小组办公室收入决算总额为199.6万元，其中：当年财政拨款收入198.9万元，事业收入0万元，上年结转收入0.5万元，其它收入0.2万元。收入决算总额较2014年增加49.37万元，主要原因人员增加。

2015年区创建“两化”互动新型城区领导小组办公室支出决算总额为198.9万元，其中：城乡社区支出176万元，住房保障支出22.9万元，年末结转和结余0.5万元。支出决算总额较2014年增加49.34万元，主要原因人员增加。

四、财政拨款支出决算情况

我单位2015年财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区新区开发和旧城改造计划等工作事业发展相关工作。

基本支出，用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）城乡社区支出176 万元，主要用于：职工工资。

（二）住房保障支出22.9 万元，主要用于：职工公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2.5万元,较2014年决算数增长41.6%，主要原因是公务用车燃料费、维修费。

2015年按规定更新购置公务用车0辆。

2015年车辆运行维护费支出2.5万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）

（2）      政府采购情况：无

（三）国有资产占有使用情况

截止2015年12月31日，我单位共有车辆1辆，主要区政府各部门送取文件工作等所需的公务用车。

 附件：西区创建“两化”互动新型城区领导小组办公室2015年部门决算公开编制表.xls