西区创建“两化”互动新型城区领导小组办公室2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

主要职责

(1)、宣传国家、省、市有关城市开发建设的相关政策。

(2)、按照城市规划编制西区新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关工作的落实。

(3)、承担西区城市开发建设项目涉及的规划、建设等相关手续的协调办理和服务工作。

(4)、协助开展规划编制的相关工作，参与西区城市开发项目前期论证、研究、项目包装、推介等工作。

(5)、具体负责西区政府投资项目的工程建设管理，组织实施西区国有土地上房屋征收补偿以及城市土地开发整理、基础设施建设等工作。

(6)、承办区委、区政府交办的其他事项。

2017年重点工作任务

西区创建办主要工作职责是承担辖区城市开发、建设相关政策等日常工作，统筹新区开发和旧城改造计划工作，负责辖区国有土地上房屋征收补偿与安置工作，负责政府投资项目的工程建设管理，协助开展规划编制。

二、收支预算总体情况

2017年攀枝花市西区创建办局收入预算总额为225.85万元，其中：当年财政拨款收入225.85万元。相应安排支出预算225.85万元，其中：社会保障和就业 22 万元，住房保障支出 20.30万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出，是用于西区创建办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于西区创建办局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和伤残抚恤支出。

（二）医疗卫生，主要用于公务员和行政单位医疗支出。

（三）城乡社区支出行政运行，支出主要用于行政在职人员经费、工作经费等；

（四）其他城乡社区管理事务支出，基本支出主要用于在职人员经费、工作经费等；

（五）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附件：西区创建办收支预算表.xls