部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

(一）主要职责。

1.负责区本级市政基础设施项目策 划、储备、建设模式选择等前期工作和建设及具体实施的 事务性、技术性、辅助性工作。

2.负责全区保障性安居工程建设的具体事务性、技术性、辅助性工作。

3.建设完善住房 保障系统，负责全区住房保障相关数据的收集、整理、统 计、上报工作，负责全区城市低收入家庭住房档案的建设 和完善工作，负责住房保障申请对象的受理、公示和认定工作。

（二）人员概况。

西区城市建设服务中心属于独立核算的事业单位，现有事业编制20人。截至2020年底，共有在职人员15人。

二、评价工作开展情况

我单位根据攀西财〔2021〕98号文件要求，积极开展绩效评价工作，按照资金性质、资金收入、支出预算情况及执行情况填写绩效评价表，撰写绩效评价报告，积极完成绩效评价工作。

三、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

我单位2020年度财政拨款收入269.75万元。2020年预算支出数：基本支出268.75万元，其中：工资福利支出251.47万元(主要用于：人员的基本工资、津贴补贴、奖金支出、基本养老保险缴费支出、医疗保险支出、住房公积金支出）；日常公用支出17.28万元（主要用于：机关正常工作运行支出，如：办公费、差旅费、邮电费、水电费等支出)。

2.部门预算项目安排及支出情况

2020年项目支出项目协调费工作经费1万元。

1. < >2020年安排我单位专项资金1万元，为项目协调费。此项目经费在2020年全部支出，无结转结余。

    

   四、部门财政支出管理情况

   （一）专项资金分配情况

   2020年安排我单位专项资金1万元，为项目协调费。此项目经费在2020年全部支出，无结转结余。

   （二）资产管理

   对固定资产管理实行统一领导，归口管理，分级负责，责任到人的管理责任制。在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节明确资产管理部门和使用部门的各自责任。局办公室履行资产收发领用、维修保养等环节的实物管理职责，履行资产采购、处置等环节的管理职责，每年对固定资产进行一次全面清查盘点，确保固定资产账、卡、物“三统一”。新增资产由局办公室验收入库后，经办人按照规定程序办理款项结算。

   （三）内控制度管理

   我单位设立了内控领导小组，各股室负责人和财务为内控制度实施人员。根据财政要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断地梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成互融互通互制约机制。

   （四）信息公开

   我单位的绩效目标、绩效评价、绩效监控按照规定在相关网站及时准确公开，公开信息内容完整、真实有效。

   （五）绩效监控

   2020年我单位预算执行按照一定时效完成。

   五、绩效目标完成情况分析

   根据绩效目标及指标值逐项分析。

   （一）区级财政资金绩效目标完成情况

   1.年初部门预算绩效目标完成情况

   （1）产出指标完成情况分析。财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。我单位的财政拨款支出和日常支出严格按照年初部门预算绩效目标执行，没有出现结余的情况。

   （2）效益指标完成情况分析。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

   （3）满意度指标完成情况分析。2020年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

   2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

   （1）我单位2020年专项资金一项，金额1万元，主要用于文化岛的征收工作,截止2020年年底，该笔资金已使用完。

   （2）效益指标完成情况分析。资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

   （3）满意度指标完成情况分析。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

   （二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

   （1）产出指标完成情况分析。无

   （2）效益指标完成情况分析。无

2. < >六、评价结论及建议

    

   从整体情况来看，西区城市建设服务中心重视财政资金的支出绩效，在资金使用方面从预算、执行、验收、支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，“三公经费”逐年下降。项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。 附件1：部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：专项（项目）资金绩效自评表.xls

    

    

   攀枝花市西区城市建设服务中心

                                                  2021年6月22日