目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1.制定投资评审规章制度，指导投资评审业务工作。

2.确定投资评审项目，下达评审计划。

3.确认或批复评审机构出具的评审报告。

4.依据财政部的统一规定和要求制定预算绩效考核的具体实施办法，指导和监督预算绩效评价工作。

5.受理、处理评审争议和投诉。

（二）2021年重点工作任务。

2021年区财政投资评审中心将紧紧围绕我区经济发展的大布局，以提高我区财政资金使用效率为目的，充分发挥财政评审的职能，坚持“客观、公平、公正”的原则，践行“不唯增、不唯减、只为实”的评审理念，全力服务我区政府投资项目建设，完成各项评审任务。

1、发挥财政投资评审作用，为政府性投资项目把好关。充分发挥投资评审的专业技术优势和技术支撑作用，为领导及相关业务股室在加强项目资金管理等方面提供决策和参考依据，确保财政资金使用安全、规范有效。

2、认真做好政府投资工程招标上限控制价评审工作，对工程量清单、上限控制价和招标文件中涉及造价方面的条款进行审核，发挥投资评审事前合理控制项目支出的作用。

3、依据相关规定协助项目建设单位做好工程结算审核工作。补充完善政府投资项目评审协作机构管理，规范工程竣工结算办理流程等相关工作。

4、协助项目建设单位做好政府投资工程项目实施过程的管理工作，严格执行区政府投资项目管理办法，加强对增量的控制和评审，实现评审工作对项目实施过程的监督管理。

5、积极对接市局评审中心进行业务交流和局各股室的沟通。加强对评审协作机构的考评考核，充分调动协作机构的积极性和主观能动性。从细节抓起，做好评审每一步的取证登记，做到步步有痕迹，把好评审关。

6、强化评审中心内部管理，充分发挥各位职员主观能动性和团队力量，利用群体智慧，使中心各项工作高效规范有序。

7、加强评审中心廉政建设，开展中心人员政治思想教育，努力提高其廉洁意识、服务意识、公仆意识，提高思想道德修养，树立评审人员良好形象。

二、机构设置情况

攀枝花市西区财政投资评审中心为西区财政局所属全额拨款事业单位，无下属二级单位。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算618.80万元，其中：一般公共预算收入193.80万元，占32.32%；政府性基金预算收入425.00万元，占68.68%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算618.80万元，其中：基本支出193.80万元，占32.32%；项目支出425.00万元，占68.68%。

区财政投资评审中心预算安排支出主要用于日常工资福利支出、人员经费和全区项目评审及结算工作等相关业务支出。

基本支出，是用于保障工资福利、日常公用、公务接待经费等支出。

项目支出，是用于保障全区项目评审及结算工作顺利推进。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出152.03万元，主要用于工资福利、人员经费、办公费等支出；

2.社会保障和就业支出14.18万元，主要用于单位基本养老保险缴费；

3.卫生健康支出12.40万元，主要用于医疗保险缴费；

4.城乡社区支出425.00万元，主要用于保障全区项目评审及结算工作顺利推进。

5.住房保障支出15.19万元，主要用于支付住房公积金。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算618.80万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入193.80万元、本年政府性基金预算拨款收入425.00万元；支出包括：一般公共服务支出152.03万元、社会保障和就业支出14.18万元、卫生健康支出12.40万元、城乡社区支出425.00万元、住房保障支出15.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款193.80万元（2021年单位实现财务独立核算，无2020年对比数据）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出152.03万元、社会保障和就业支出14.18万元、卫生健康支出12.40万元、住房保障支出15.19万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出193.80万元，其中：

人员经费178.15万元，主要包括：聘用人员工资福利支出3.69万元、津贴补贴6.08万元、绩效工资29.25万元、基本工资41.76万元、公务员医疗补助缴费1.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.18万元、职工基本医疗保险缴费11.36万元、奖励性绩效工资12.46万元、目标绩效奖41.07万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金15.19万元。

公用经费15.65万元，主要包括：党建经费0.21万元、公务用车运行维护费2.5万元、工会经费1.89万元、福利费0.63万元、差旅费5.2万元、办公费3.9万元、聘用人员公用支出0.04万元、聘用人员工会经费0.03万元、公务接待费1.25万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数3.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费1.25万元、公务用车购置及运行维护费2.50万元（2021年单位实现财务独立核算，无2020年对比数据）。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

 2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车运行维护费2.50万元，用于公务用车运行维护。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出425.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出425.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为15.65万元（2021年单位实现财务独立核算，无2020年对比数据）。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年2月底，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计425.00万元，其中，项目评审结算经费400.00万元、业务经费25.00万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

攀枝花市西区财政投资评审中心年初政府采购预算编制说明 [1].docx    2021年攀枝花市西区财政投资评审中心预算公开表.xls

 附件2：2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xls