2015年环卫局部门预算说明

2015年部门预算经十届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

1、为维护城市环境卫生提供管理保障和为城市美化提供市容管理保障；

2、城市环境卫生设施建设；

3、城市环境卫生设施运营与维护；

4、城市环境卫生监督；

5、城市环境卫生作业管理。

二、部门预算单位基本情况

我部门基本情况如下：参公管理人员编制 35 人，实有20 人。

离退休人员7人，其中：离休 人，退休7人。

编内聘用人员编制 80人，实有 66 人。

车辆编制36辆，其中：公务用车2辆，特种环卫工作车辆34辆。

三、部门主要工作任务

洒水降尘、垃圾清运；辖区内的市容环境卫生监督、检查及管理。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 区环卫局收入预算为425.64万元，其中：当年财政拨款收入425.64万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。上年结转结余0万元。相应安排支出预算425.64万元，其中：人员支出397.84万元，公用支出15.48 万元，对个人及家庭支出1.75万元，项目支出10.57万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共预算财政拨款支出425.64万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

(一)、行政运行（科目）410.18万元。

(二)、其他城乡社区管理事务支出（科目）10.57万元。

(三)、未归口管理的行政单位离退休费（科目）29.48万元。

(四)、住房改革支出（科目）16.62万元。

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

2015年部门预算公开表.xls