2015年西区疾病预防控制中心预算说明

2015年部门预算经十届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

（一）执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病、慢性非传染病、计划免疫、地方病、职业病、学生常见病及寄生虫监测和预防控制工作，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染疾病综合防治工作。

（二）开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理工作。

（三）开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

（四）负责实施预防接种工作、管理和使用预防用生物制品、保证冷链正常运转。

（五）承担“四害”密度监测，疫源地、疫区、灾区、重要行业的消毒指导与评价，负责农村改水、改厕卫生技术培训和指导等。

（六）实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。

二、部门预算单位基本情况

西区疾控中心是全额拨款的卫生事业单位，目前编制19个，在职职工17人，管理岗位2人，专业技术人员15人，其中副高级职称1人，中级职称6人，初级职称8人。退休职工5人。现有内设科室5个，分别为办公室、防疫科、免疫规划科、健教慢病科、检验科。

三、部门主要工作任务

1、传染病防治及突发公共卫生事件物资储备

2、儿童计划免疫管理工作

3、慢性非传染病、地方病、寄生虫监测预防控制工作

4、健康教育工作

5、食品安全风险监测

6、实验检验工作

7、病媒生物监测

8、农村饮用水卫生监测

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年,西区疾病预防控制中心收入预算为203.95万元，其中：当年财政拨款收入203.95万元，上级补助收入203.95万元。相应安排支出预算203.95万元，其中：人员支出161.24万元，公用支出18.66 万元，对个人及家庭支出16.05万元，项目支出8万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共预算财政拨款支出203.95万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

(一)、公共卫生（疾病预防控制机构）179.9万元。

(二)、公共卫生（重大公共卫生专项）8万元。

(三)住房改革支出（住房公积金）16.05万元。 

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

2015年西区疾控中心预算公开表.xls