关于四川省攀枝花市西区疾病预防控制中心

2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能

我单位主要从事疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与干预、健康教育与健康促进、疫情报告及健康相关因素信息管理、实验室检验分析与评价、技术管理与应用研究指导、开展食源性疾病和食品污染物监测、报告和流行病学调查和处置等。

二、部门概况

本单位无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2014年本单位收入决算总额为683.97万元，其中：当年财政拨款收入594.75万元，其他收0.33万元，上年结转收入88.89万元。收入决算总额较2013年增加166.12万元，主要原因是下达省中央补助重大疾病设施中央补助经费及2014年疾病预防控制补助资金和2014年中央补助重点疾控类专项资金等。

2014年本单位支出决算总额为683.97万元，其中：社会保障和就业支出4.62万元，医疗卫生支出438.27万元，住房保障支出16.05万元，转入事业基金0.31万元，年末结转和结余224.73万元。支出决算总额较2013年增加374.94万元，主要原因是返还疫苗款用于还攀枝花市疾控中心疫苗欠款、年末结转和结余增加。

四、财政拨款支出决算情况

本单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区疾病预防控制事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出4.62万元，主要用于职工死亡抚恤金和丧葬费。

（二）医疗卫生支出438.27万元，其中：

1.疾病预防控制机构支出180.27万元，主要用于：人员经费和公用经费等支出；

2.重大公共卫生专项支出79.08万元，主要用于：计划免疫、艾滋病防治、重点传染病防治等支出；

3.其他公共卫生支出178.92万元，主要用于：疫苗款采购支出。

（三）住房保障支出16.05万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2014年公务接待费0.67万元,较2013年决算数下降71.89%，主要原因是严格按照《攀枝花市财政局关于开展贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定精神专项督查的通知》的要求和《攀枝花市党政机关国内公务接待管理办法》《攀枝花市西区政务接待工作暂行规定》及我中心年初预算安排与年度总量控制，本着务实节约、简化礼仪等原则 ，使公务接待费用下降。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。其中：国内公务接待13批次，101人，共计支出0.67万元，具体开支内容包括：1、市疾控指导鼠疫监测工作接待餐费（7人）310元。2、省厅检查结核病防治知识进学校（12人）900元。3、市疾控中心检查指导卫生应急及信息安全工作（午晚餐共12人）760元。4、省市疾控专家指导西区鼠疫防控工作餐费（14人）1200元。5、国家省市疾控中心鼠疫防控专家调研（9人）380元。6、市疾控中心指导病媒生物监测误餐（4人2天）270元。7、市疾控中心对西区开展死亡登记报告管理督导及2014年市疾控传染病信息报告管理督导检查检查接待餐费（13人、2餐）862元。8、市疾控中心病媒鼠疫西区选监测点（4人）230元。9、2014年艾滋病防治工作1-9月督导（8人）527元。10、市CDC2014年第三季度免疫规划工作督导（5人）290元。11、四川省云南省市疾控西区鼠疫监测餐费（13人）988元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费17.68万元,较2013年决算数增长41.94%，主要原因是新增车辆1辆。

2014年按规定更新配置公务用车1辆,车辆配置支出车辆购置税1.87万元，为越野车，主要用于运输疫苗。截至2014年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、其他车型1辆。

2014年车辆运行维护费支出15.81万元，用于疫苗运输、艾滋病防治、重点传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

2014年度四川省攀枝花市西区疾控中心部门决算表.xls