四川省攀枝花市西区青少年活动中心

关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1.继续做好公益活动相关工作

2.坚持常年向广大青少年开放图书室、阅览室和健身室。

3.有计划地组织部分中小学生进行社会实践活动。

4.认真组织开展六一国际儿童节庆祝活动，让广大的青少年融入这快乐的氛围中，过一个有意义的节日。

5.适时开展各项亲子活动。

6.每学期开展一次全区青少年学生参加的特长竞赛。

7.完成设备设施采购、安装工作，筹建机器人、科技创新、模型等公益兴趣培训班。

8.继续做好青少年特长培训工作，做好宣传、校外教育管理相关工作。

9.加强活动中心师资培训工作。

二、部门概况

攀枝花市西区青少年活动中心下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

我单位为财政全额拨款事业单位，2014年年末事业编制共计4名，在编临聘人员1名。年终在岗在职事业编制人员3人，在编临聘人员1人。

三、收支决算总体情况

2014年攀枝花市西区青少年活动中心收入决算总额为40.36万元，其中：当年财政拨款收入13.97万元，上年结转收入26.39万元。收入决算总额较2013年增加29.72万元，主要原因：2013年年底才开始独立核算。

2014年攀枝花市西区青少年活动中心支出决算总额为

40.36万元，其中：教育支出12.38万元，住房保障支出1.59万元，其他支出26.39万元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2013年增加29.72万元，主要原因：2013年年底才开始独立核算。

四、财政拨款支出决算情况

攀枝花市西区青少年活动中心财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及做好全区青少年特长培训和公益活动等事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市西区青少年活动中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障攀枝花市西区青少年活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出12.38万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）住房保障支出1.59万元，主要用于：住房公积金。

（三）其他支出26.39万元，主要用于：全区青少年特长培训和公益活动等专项业务工作的经费支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年因公出国（境）费0万元,较2013年决算数持平。

2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2014年公务接待费0万元,较2013年决算数持平。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费0万元,较2013年决算数持平。

2014年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2014年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2014年车辆运行维护费支出0万元。

四川省攀枝花市西区青少年活动中心关于2014年部门决算的公开表.xls