2015年攀枝花市西区青少年活动中心部门预算说明

按照《预算法》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

攀枝花市西区青少年活动中心具体负责西区青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作;通过举办各类培训班，培养青少年的文化艺术体育特长、劳动技能和科技创新能力;负责参与或具体承办攀枝花市西区教育局组织的中小学生文化、体育、艺术竞赛及大型文体活动和科技活动;协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作，对全区各少先队组织进行业务指导，策划、开展少先队主题活动;与全国各地同行单位和相关机构建立信息交流网络、为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息等事项。

二、部门预算单位基本情况

攀枝花市西区青少年活动中心坐落于攀枝花市西区苏铁中路318号，隶属于西区教育局下属事业单位，是攀枝花市西区唯一一所为了使更多的青少年加入到校外活动中来，更大地发挥攀枝花市西区校外教育作用、更广泛地普及科学知识、更有利于青少年参加校外活动而建设的。现有职工4人，设主任1名，工作人员3名，已于2012年12月挂牌成立。现设有图书室、阅览室、跆拳道室、舞蹈室等15间功能教室，可一次性容纳450名学生开展活动，为青少年提供公益性活动项目和专长培训。

三、部门主要工作任务

1.常年向广大青少年开放图书室、阅览室和健身室。

2.有计划地组织部分中小学生进行社会实践活动。

3.认真组织开展六一国际儿童节庆祝活动，让广大的青少年融入这快乐的氛围中，过一个有意义的节日。

4.适时开展各项亲子活动。

5.每学期开展一次全区青少年学生参加的特长竞赛。

6.完成区教育局领导交办的其他工作。

7.完成设备设施采购、安装工作，筹建机器人、科技创新、模型等公益兴趣培训班。

8.初步完成活动中心文化建设。

9.协助区委宣传部完成青少年心理咨询辅导西区站建设工作。

10.继续做好青少年特长培训工作，做好宣传、校外教育管理相关工作。

11.加强活动中心师资培训工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 区青少年活动中心部门收入预算为26.0726万元，其中：当年财政拨款收入26.0726万元。相应安排支出预算26.076万元，其中：人员支出21.9434万元，公用支出1.44万元，对个人及家庭支出2.6892万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共预算财政拨款支出26.076万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

(一)、工资福利（科目）17.2301万元。

(二)、社会保障（科目）1.6133万元。

（三）、住房公积金（科目）2.6892万元。

（四）、聘用人员经费（科目）3.1万元。

（五）、公用经费（科目）1.44万元。 

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

2015年青少年活动中心部门预算公开表模板.xls