攀枝花市西区青少年活动中心
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
(1)、负责做好全区青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作。
(2)、通过举办各类培训班，培养青少年的文化艺术体育特长、劳动技能和科技创新能力。
(3)、负责参与或具体承办区教育局组织的中小学生文化、体育、艺术竞赛及大型文体活动和科技活动。
(4)、协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作。对全区各少先队组织进行业务指导，策划、开展少先队主题活动。
(5)、面向全区青少年学生组织开展夏、冬令营活动。
(6)、与全国各地同行单位和相关机构建立信息交流网络，为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息。
(7)、承办区教育局交办的其他事项。
2．机构人员情况。
我单位为财政全额拨款事业单位，2016年年末事业编制共计4名，在编临聘人员1名。年终在岗在职事业编制人员4人，在编临聘人员1人。
3．机构人员当年变动情况及原因。
无。
（二）2016年重点工作完成情况
一、大力开展公益类活动
（一）长期向广大师生免费开放图书室、阅览室和健身室，免费向青少年开放阅览室、无偿提供《科幻世界》、《意林》、《儿童漫画》、《西游记》、《小王子》等图书和杂志供青少年借阅。增加了学生的知识量和提高他们的身体素质。
（二）开展2016年寒、暑假“圆梦蒲公英”公益培训活动
1.寒假期间，活动中心免费进行了为期5天的美术、舞蹈、合唱、口才、跆拳道、书法等12类、33门课程，共接纳3200人次青少年自由选择自己喜爱的课程。
2.暑假期间，从7月4日—11日，吸引4413名青少年参加了机器人、少儿健美操、吉他等11类32门课程的免费学习，培养青少年课余爱好、提升综合能力。
（三）开展“爱眼在行动”公益活动
本次活动为期2天，由免费视力测试、免费发放视力检测表和开展公益讲座3部分组成。累计发放762份视力检测表；眼科专业医生通过对400名青少年的视力测试，大致摸清了测视青少年的视力问题；在公益讲座上，任课教师从近视的形成、后果、纠正方法和食疗等方面做了详细的讲解，并对家长进行了知识答疑。
（四）开设“书香花城·全民阅读”西区分会场
为引导青少年健康阅读、快乐阅读，丰富青少年的精神文化生活，西区青少年活动中心联合中国邮政集团公司攀枝花市分公司，于2016年4月9--10日在西区青少年活动中心开设了“书香花城·全民阅读”西区分会场，吸引了499人次的青少年及家长前往阅读和购书。
（五）举行纪念长征胜利80周年集邮活动
该活动以讲座和邮票展览两种形式举行。先由市集邮协会黄德乾开展公益讲座。他从邮票的由来、邮票的种类、集邮的益处等进行了详细的讲解。随后进行了小型的“纪念长征胜利80周年邮票展览”。展出了《送别》、《遵义会议》、《飞夺泸定桥》、《过草地》等展现长征精神的邮票，引领青少年重温长征历史，学习长征精神。
（六）开展“2016年‘欢庆六一’亲子活动”
本次活动由中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会与西区青少年活动中心联合主办，全程公益免费，共有200名左右青少年及家长参加活动，总计向青少年发出500张奖票。在活动现场，到处洋溢着孩子们的笑声、欢呼声。孩子们和家长一起合作，参加了“萝卜蹲”、“你比我猜”、“吃饼干”、猜谜语”、“摸福字”项目，以累积奖劵领奖品的形式，带着自己喜爱的奖品，和爸爸妈妈们提前度过了自己的节日。
（七）组织首届“铭记历史，践行三爱”公益夏令营活动
为引导青少年听党话、跟党走，培育和践行社会主义核心价值观，由攀枝花市西区关工委、西区精神文明建设办公室、西区教育体育局、共青团攀枝花市西区委员会和西区青少年活动中心联合举办“铭记历史，践行三爱”公益夏令营活动。此次活动从7月11日开始，为期3天，13日结营。主要由来自西区的留守儿童、农民工子女、困难少儿、品学兼优学生及部分五失青少年共50人参加。
此次夏令营通过团队组建、法制教育、才艺展示、三线建设小记者活动、参观三线建设博物馆、科普知识普及、素质拓展、心理健康辅导、致父母的信、趣味活动、棋类比赛等15个活动项目，使小营员们深受鼓舞，他们纷纷表示，在3天的夏令营活动中，他们既增长了科学知识、又深入了解了老一辈三线建设者创业的艰辛，懂得了要珍惜现在美好的生活，立志好好学习、长大后要把攀枝花建设得更加美丽。
（八）组织“雏鹰展翅·放飞梦想”夏令营活动
在2016中国共产党成立95周年、红军长征胜利80周年、攀枝花市建市51周年之际，由共青团攀枝花市西区委员会和西区关心下一代工作委员会主办、西区青少年活动中心承办的“雏鹰展翅·放飞梦想”夏令营于2016年8月7日完美收关。通过3天活动，20名青少年学会了团队协作，注意力、适应能力、以及与人交往的能力有所提高；经过挫商训练，培养了其情商和智商。
（九）组织青少年观看《金沙江脱险》纪录片
9月24--25日，为了迎接建国67周年，攀枝花市西区青少年活动中心与攀枝花市西区档案局联合组织学生观看《金沙江脱险》纪录片。此次活旨在让学生了解攀枝花的
（十）开展“志愿四川•爱来西区”关爱青少年成长主题志愿服务活动
为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，助推志愿服务事业发展，增进亲子之间感情，营造良好的全社会共同关心青少年成长的氛围，中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会主办、西区青少年活动中心协办，在3月20日集中开展了“志愿四川•爱来西区”关爱青少年成长主题志愿服务活动。
（十一）为拓展青少年的社会知识、提升阳光花城的知名度、美誉度和影响力，培养青少年对家乡的热爱之情，攀枝花市西区青少年活动中心于11月6日开展了2016年度青少年社会实践活动---探寻苴却砚。
本次活动共组织213名青少年参观四川省苴却砚雕刻技艺非遗传习体验基地--攀枝花市罗氏兄弟石艺研究所，由专业讲解员从苴却砚的原材采集到成品展示进行全方位介绍，让青少年深入了解了苴却砚的制作流程；通过参观成品，了解了苴却砚的社会价值，由此而生自豪感。
二、积极开展、参与各项竞赛活动
（一）圆满完成西区中小学生第四届手抄报比赛
西区青少年活动中心举办的以“我用微笑感染你”为主题的西区中小学生第四届手抄报比赛已圆满结束。本次比赛共收到13所学校的393幅参赛作品。经过评选，共评出小学1-3年级组一等奖1个，二等奖3个，三等奖7个；小学4-6年级组一等奖4个，二等奖7个，三等奖13个；初中组一等奖3个，二等奖6个，三等奖9个；高中组一等奖2个，二等奖6个，三等奖12个。另，综合各校参加本次比赛的投稿件数和投稿质量等各方面因素，共评出组织奖6个。
（二）组织学生参加“红星杯”第八届全国青少年校外活动中心少儿书画大赛
本次比赛共收到13所学校的103幅参赛作品。其中书法作品68幅，国画作品35幅。目前正将优秀作品54幅优秀作品邮寄到比赛会务组参评。
（三）筹办西区第三届青少年书法大赛
为充分发挥西区人文优势，弘扬中华民族的传统文化精髓，激励西区青少年对书法艺术的兴趣，充分展示西区青少年在书法艺术方面的成果，为书法爱好者提供展现自我价值的平台，促进书法爱好者之间的交流，西区青少年活动中心决定举办西区第三届青少年书法大赛。本次书法比赛是西区青少年活动中心举办的公益比赛。采用统一命题、统一时间、统一地点的方式，分为软笔和硬笔书法两类，小学中段组、小学高段组、初中组和高中组四个组别进行比赛；按组别决出了一等奖26个、二等奖32个、三等奖43个、优秀奖49个和6个组织奖。
三、开设机器人、科技创新、模型三类公益课程
为激励西区广大青少年爱科学、学科学、用科学，托起中华民族伟大复兴的科技梦；激发青少年科学兴趣、培养创新精神和实践能力；为西区培养和选拔一批具有科学潜质、创新精神和实践能力的科技创新后备人才，西区青少年活动中心从2016年春季学期开始开设了科技创新、机器人和科技模型三类公益课程，由活动中心统一出资聘请专业教师授课、购买教学器材。
四、建立沙盘游戏工作站
为促进青少年心理健康成长，经过前期大量的筹备工作，西区青少年活动中心沙盘游戏工作站正式成立，这是一项长期为全区广大青少年提供的免费公益活动，由专业的心理咨询师对青少年进行系统的心理健康辅导。该工作站已于2016年10月15日开始进行沙盘游戏心理治疗。
二、部门概况
西区青少年活动中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年西区青少年活动中心本年收入合计56.27万元，其中：财政拨款收入56.26万元，占99.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.02%。
2016年西区青少年活动中心本年支出合计84.39万元，其中：基本支出51.34万元，占60.84%；项目支出33.05万元，占39.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
西区青少年活动中心2016年度财政拨款收支总决算86.34万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少13.37万元，减少13.41%。
（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西区青少年活动中心2016年度一般公共预算财政拨款支出56.26万元，占本年支出合计的66.67%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加78.55万元，增长49.19%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
西区青少年活动中心2016年一般公共预算财政拨款支出56.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出46.87万元，占83.31%；社会保障和就业支出4.99万元，占8.87%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出4.39万元，占7.82%。
（罗列全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）行政团体事物（款）行政运行和一般行政管理事务（项）:无。
2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:2016年决算数为46.87万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:无。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:无。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为4.99万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:无
7.住房保障指支出（类）中住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为4.39万元，完成预算100%。
……
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
西区青少年活动中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出51.34万元，其中：
人员经费49.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
西区青少年活动中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.32万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是调整预算。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.8万元，下降31%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.8万元，下降31%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。增减变动的主要原因公车改革，公车进行了拍卖，油费维护费等减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.32万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0.32万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.32万元。主要用于青少年社会实践、志愿服务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元，具体内容包括：无。其中：外事接待**批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
西区青少年活动中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出28.13万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，西区青少年活动中心机关运行经费支出0万元，与2015年决算数持平。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2016年度，西区青少年活动中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，西区青少年活动中心公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金33.8万元，覆盖率达到61%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）行政团体事物（款）行政运行（项）：无。
一般公共服务（类）行政团体事物（款）一般行政管理事务（项）：无。
8.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指工作人员工资、公积金、养老保险及日常办公经费的支出。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工基本养老保险支出。
12.住房保障指支出（类）中住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工医疗保险支出。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.……。
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