一、基本职能及主要工作

（一）西区社保中心职能简介。

1、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

2、负责辖区内参保单位和个人养老、工伤、生育、失业、医疗保险基金的征收、管理、拨付等工作；

3、承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销，职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作；

4、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促协调街镇搞好社会保险工作；

5、负责社会保险数据、信息的处理和管理；

6、为参保单位和个人提供有关社会保险政策宣传咨询服务，受理群众来信来访；

7、负责完成区委、区政府和上级部门交办的各项工作任务。

（二）西区社保中心2024年重点工作。

1、扩大社会保险覆盖面。织密社会保障安全网，巩固社会保险全民参保计划成果，规范用人单位依法参保缴费行为，切实维护劳动者合法权益。精准推进新就业形态就业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体参保。引导符合条件的城乡居民在户籍地参加城乡居民养老保险。持续推进建筑施工单位按项目参加工伤保险，防范农民工因工伤返贫致贫。

2、积极做好社会保险经办服务工作。贯彻落实《社会保险经办条例》，不断提升社保经办服务水平。推进社会保险业务全省通办、跨省通办、川渝通办、人社快办行动等要求，扎实推进社保行风建设、政务服务“好差评”工作，打造“温暖人社”服务，进一步推动经办服务工作便民化、快捷化，为企业和参保群众提供周到便捷的服务。

3、开展社保基金管理风险防控工作。实施信息化风控及数据稽核提升行动，持续推进风控措施“进规程、进系统”与更多部门建立数据共享机制，加大数据稽核和问题整改力度，坚决堵住重复领取、死亡冒领、在押服刑人员违规领取、大额发放、同一银行账户发放多人待遇等高风险业务中的漏洞。强化警示教育，通过风控形势分析、 典型案例通报、举办专题讲座等多种方式，进一步做到以案为鉴、警钟长鸣。

二、机构设置情况

    西区社保中心无下属二级预算单位，单位内设科室3个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西区社保中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括： 社会保障和就业支出、 卫生健康支出和 住房保障支出。西区社保中心2024年收支总预算416.44万元。比2023年预算数增加2.21万元，主要是基本支出减少11.79万元，其中工资福利支出减少10.98万元，商品和服务支出减少1.3万元，对个人和家庭的补助支出增加0.49万元；项目支出增加14万元，其中：“城乡居民养老保险区级财政补助资金”项目增加14万元。

（一）收入预算情况。

西区社保中心2024年收入预算416.44万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入416.44万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

西区社保中心2024年支出预算416.44万元，其中：基本支出296.44万元，占71.18%；项目支出120万元，占28.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区社保中心2024年财政拨款收支总预算416.44万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入416.44万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出378.31万元、医疗卫生支出16.22万元、住房保障支出21.91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西区社保中心2024年一般公共预算当年拨款416.44万元，比2023年预算数增加2.21万元，主要是：基本支出减少11.79万元，其中工资福利支出减少10.98万元，商品和服务支出减少1.3万元，对个人和家庭的补助支出增加0.49万元；项目支出增加14万元，其中：“城乡居民养老保险区级财政补助资金”项目增加14万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出378.31万元，占90.84%；医疗卫生支出16.22万元，占3.9%；住房保障支出21.91万元，占5.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为215.11万元，主要用于：单位参公人员工资福利支出及公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为79.31万元，主要用于：单位事业人员工资福利支出、公用经费及城乡居民养老保险区级财政补助资金专项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为2.04万元，主要用于：单位退休人员生活补贴支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为26.85万元，主要用于：单位职工机关养老保险单位部分支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2024年预算数为55万元，主要用于：“职业年金投资运营前（2014年至2018年）实账贴息”项目支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.05万元，主要用于：单位参公人员医疗保险单位承担部分支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.01万元，主要用于：单位事业人员医疗保险单位承担部分支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.04万元，主要用于：单位参公在职人员、退休人员公务员医疗补助支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.12万元，主要用于：单位事业人员公务员医疗补助支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.91万元，主要用于：单位职工住房公积金单位部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区社保中心2024年一般公共预算基本支出296.44万元，其中：

人员经费268.52万元，主要包括：基本工资59.16万元、津贴补贴53.41万元、奖金62.11元、绩效7.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.85万元、职工基本医疗保险缴费14.06万元、公务员医疗补助缴费1.92万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金21.91万元、其他工资福利支出18.37万元、生活补助2.04万元、医疗费补助0.24万元、奖励金0.01万元。

公用经费27.92万元，主要包括：办公费6.4万元、差旅费4.8万元、公务接待费0.24万元、工会费2.82万元、福利费1.11万元、其他交通费用11.94万元、其他商品和服务支出0.61万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区社保中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平

（二）公务接待费与2023年预算持平。

主要原因是2024年公务接待费计划用于接待省、市及其他区县社保工作检查、交流。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

西区社保中心2024年非财政拨款“三公”经费预算数0.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

西区社保中心2024年没有使用非财政拨款安排公务接待费，与2023年预算持平。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

西区社保中心2024年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费支出，与2023年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

西区社保中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

西区社保中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，西区社保中心的机关运行经费财政拨款预算为27.92万元，比2023年预算减少1.31万元，下降4.48%。

（二）政府采购情况。

2024年，西区社保中心安排政府采购预算4.56万元，其中，政府采购货物预算4.56万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，西区社保中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2024年西区社保中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算120万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算120万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

        2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

附件：攀枝花市西区社会保险事务中心2024年单位预算公开报表.xlsx