2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。负责辖区内参保单位和个人养老、工伤、生育、医疗、失业保险基金（以下简称“五险”）的征收、管理、审核、拨付工作，城乡居民养老保险工作。

二、部门预算单位基本情况

按照2015年10月统计，我部门基本情况如下：参公管理人员编制 7 人，实有5人；事业人员编制0人，实有 1 人（含事业工勤人员）。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休2人。

编内聘用人员编制5人，实有5人。

车辆编制1辆，实有1辆。

三、部门主要工作任务

2016年主要工作任务及目标是：继续负责“五险”基金征收、支付和管理工作，城乡居民养老保险工作，完成年度各项工作目标任务。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 西区社保局部门收入预算为160.57万元，其中：当年财政拨款收入160.57万元。相应安排支出预算160.57万元，其中：人员支出65.84万元，公用支出5.53 万元，对个人及家庭支出4.87万元，项目支出84.33万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出160.57万元，主要支出项目包括：

(1)      行政人员基本工资23.99万元。

(2)      行政人员目标考核及年终一次性奖金8.69万元。

(三)事业人员基本工资5.82万元。

(四)事业人员绩效2.45万元。

(五)临聘人员工资15.5万元。

(六)行政事业人员社会保障缴费9.47万元。 

(七)住房公积金4.79万元。

(八)人员公用经费4.03万元。

(九)公务用车运行及维护费1.5万元。

(十)项目支出84.33万元。

附件：1.攀枝花市西区社保局收支预算总表

      2.部门公共财政拨款项目支出预算表

 2016年度预算附件（西区社保局）.xls

               攀枝花市西区社会保险事业管理局

                                          2016年2月17日