按照决算管理有关规定，2015年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

2、负责辖区内参保单位和个人养老、工伤、生育、失业、医疗保险基金的征收、管理、拨付等工作；

3、承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销，职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作；

4、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促协调街镇搞好社会保险工作；

5、负责社会保险数据、信息的处理和管理；

6、为参保单位和个人提供有关社会保险政策宣传咨询服务，受理群众来信来访；

7、负责完成区委、区政府和上级部门交办的其他各项工作任务。

（二）2015年重点完成以下工作：

1、企业职工养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险以及职工养老、医疗、工伤、生育、失业保险的待遇计发；“五险合一”集中征缴和支付。

2、 重点围绕规模以上企业、征地农转非人员、私营企业、个体工商户、灵活就业人员等参保群体扩面征缴；加强与国土局等部门的沟通联系，做好失地农转非人员社会保险费测算及参保工作，圆满完成全年工作任务。

3、全面开展社会化管理服务工作，确保基金的安全和完整，严格按照政策规定及时、足额发放各项补贴资金；认真执行城乡居民养老保险与城镇职工基本养老保险转移办法，进一步解决了两种险种制度上的无缝衔接。

二、部门概况

西区社保局属参照公务员法管理的事业单位。参照公务员法管理人员编制7人，年末实有4人（含工勤人员），临聘人员编制5人，年末实有5人，无事业编制，年末事业人员实有1人（人才交流中心编制）。

三、收支决算总体情况

2015年西区社保局收入决算总额为212.75万元，其中：当年财政拨款收入212.66万元，利息收入0.09万元。收入决算总额较2014年增加59.75万元，其中：公共预算财政拨款收入比上年增加59.73万元（39.06%）;利息收入比上年增加0.02万元（28.57%），主要原因是：今年增加全民参保登记、机关养老保险启动等专项工作，因此专项经费增加较大。

2015年西区社保局支出决算总额为154.52万元，其中：社会保障和就业147.6万元，住房保障支出6.92万元，年末结转和结余68.23万元。支出决算总额较2014年增加8.29万元，主要原因是部分专项经费指标年末下达，项目尚未实施。

四、财政拨款支出决算情况

西区社保局财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省社会保险事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障西区社保局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障西区社保局为完成特定的工作任务和社会保险事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出147.6万元，主要用于：我局正常运转的日常支出及为完成特定工作任务的专项工作经费支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及社保业务专项经费支出。

（二）住房保障支出6.92万元，主要用于：单位职工住房公积金单位承担部分的缴纳。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算持平。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.4万元,较2014年决算数下降7.5%，主要原因是严格执行中央八项规定及省、市、区相关规定。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。其中：国内公务接待4批次，98人，共计支出0.4万元，具体开支内容包括：1、2015年7月27日，市社保基金专项检查工作小组对我区养老保险基金进行检查，我局对工作人员进行接待，共8人，产生餐费700元；2、2015年11月25日，为迎接省局对社保业务档案安全专项检查，市局档案科四人到我局进行督察和指导，我局进行接待，共7人，产生餐费600元；3、2015年11月16日，为了机关事业单位养老保险数据采集工作按时保质保量地完成，经市社保局统一安排，派机保科副科长及工作人员到我区进行专题讲解，我局对工作人员进行接待共5人，产生餐费300元；4、2015年4月23日在政务中心四楼开标厅举办养老工伤保险待遇领取资格协查认证省级平台培训，各乡镇、村社区劳动保障所负责人及相关经办人员参加，共78 人参会，会期一天，中午工作餐共产生餐费2400元。

（三）公务用车购置及运行维护费

截至2015年12月底，单位共有公务用车（轿车）1辆，与2014年持平。2015年公务用车购置及运行维护费1.9万元,较2014年决算数下降5%，用于西区社保局日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 西区社保局2015年度部门决算公开.xls 

                              攀枝花市西区社会保险事业管理局

2016年11月9日