目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

主要承担“五险合一”的集中征缴和支付，包括企业职工养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险的征缴及待遇支付职能；机关事业单位养老保险及职业年金的征缴和机关事业单位退休人员的待遇发放。

（二）2019年重点工作任务：

“五险合一”的集中征缴和支付；机关事业单位养老保险的征缴和支付；社保基金的欠费追缴；对各参保单位社会保障工作的指导和稽核等。

二、机构设置情况

社保局内设股室0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个（单位名称）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，社保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入146.38万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。

（一）收入预算情况

2019年收入预算146.38元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入146.38万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算146.38万元，其中：基本支出90.22万元，占61.63%；项目支出56.16万元，占38.37%。其中基本支出行政运行61.47万元、社会保险经办机构10.23万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.65万元、行政单位医疗2.29万元、事业单位医疗0.49万元、公务员医疗0.64万元、住房公积金7.42万元，项目支出56.16万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

社保局2019年财政拨款收支总预算146.38万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入146.38万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出135.54万元、医疗卫生与计划生育支出3.42万元、住房保障支出7.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西区社保局2019年一般公共预算当年拨款146.38万元，比2018年预算数减少47.34万元，主要原因是项目支出减少17.94万元，基本支出减少29.4万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障支出135.54万元，其中：基本支出79.38万元，占58.57%；项目支出56.16万元，占41.43%；医疗卫生与计划生育支出3.42万元；保障性住房7.42万元。其中基本支出行政运行61.47万元、社会保险经办机构10.23万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.65万元、行政单位医疗2.29万元、事业单位医疗0.49万元、公务员医疗补助0.64万元、住房公积金7.42万元，项目支出56.16万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 西区社保局2019年基本支出预算数为90.22万元，其中工资福利支出：基本工资17.3万元、津贴补贴19.81万元、奖金1.16万元、绩效2.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.65万元、其他社会福利支出3.42万元、其他工资福利支出20万元。商品服务支出：办公费1.8万元、差旅费2.4万元、公务接待费0.17万元、工会费0.65万元、福利费0.31万元、  其他交通费用3.66万元、其他商品和服务支出0.38万元。对个人和家庭的补助支出：退休费0.03万元、住房公积金7.42万元、其他对个人和家庭的补助支出0.9万元。

2. 社会保险经办机构—其他商品服务支出2019年预算数为56.16万元，主要用于都江堰干休所临时工作人员2019年社会保险单位承担部分2.5万元、河门口商场离休人员津补贴6.26万元、离休干部、二残、特殊照顾对象医药费、门诊补助30万元、新中国成立初期参加革命退休干部医疗补助0.4万元、城乡居民社会养老保险区级财政补贴17万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区社保局2019年一般公共预算基本支出90.22万元，其中：

人员经费80.84万元，主要包括：基本工资17.3万元、津贴补贴19.81万元、奖金1.16万元、绩效2.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.65万元、其他社会福利支出3.42万元、其他工资福利支出20万元、退休费0.03万元、住房公积金7.42万元、其他对个人和家庭的补助支出0.9万元。

公用经费9.38万元，主要包括：办公费1.8万元、差旅费2.4万元、公务接待费0.17万元、工会费0.65万元、福利费0.31万元、  其他交通费用3.66万元、其他商品和服务支出0.38万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区社保局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算上升/下降0%。主要原因是都没有因公出国（境）。

（二）公务接待费较2018年预算下降57.5%。主要原因是接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算上升/下降0%。主要原因是本单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，西区社保局机关运行经费财政拨款预算为9.38万元，比2018年预算减少0.5万元，下降5%。包括：（具体项目和金额）。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，西区社保局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年西区社保局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款56.16万元。

十、名词解释

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

 

西区社保局2019年预算公开表.xls   

攀枝花市西区社会保险事业管理局2019年年初政府采购预算编制说明.doc   

预算项目支出绩效目标申报表.xlsx