目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、部门支出绩效评价表

8. 部门预算项目支出绩效目标申报表

  一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

主要承担“五险合一”的集中征缴和支付，包括企业职工养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险的征缴及待遇支付职能；机关事业单位养老保险及职业年金的征缴和机关事业单位退休人员的待遇发放。

（二）2020年重点工作任务。

“五险合一”的集中征缴和支付；机关事业单位养老保险的征缴和支付；社保基金的欠费追缴；对各参保单位社会保障工作的指导和稽核等。

二、机构设置情况

内设股室0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个（单位名称）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算167.97万元，其中：一般公共预算收入167.97万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算167.97万元，其中：基本支出127.25万元，占75.76%；项目支出40.72万元，占24.24%。其中基本支出行政运行90.92万元、社保经办机构12.18万元、未归口管理的行政单位离退休经费1.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.61万元、行政单位基本医疗4.76万元、事业单位基本医疗0.9万元、公务员医疗0.56万元、住房公积金8.68万元，项目支出40.72万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算167.97万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入167.97万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出153.07万元、卫生健康支出6.22万元、住房保障支出8.68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款167.97万元，比2019年预算数增加21.59万元，主要原因是基本支出增加37.03万元，项目支出减少15.44万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障支出153.07万元，其中：基本支出112.35万元，占73.4%；项目支出40.72万元，占26.6%。其中基本支出行政运行90.92万元、社保经办机构12.18万元、未归口管理的行政单位离退休经费1.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.61万元，项目支出社保经办机构40.72万元；

卫生健康支出6.22万元，其中行政单位医疗4.76万元，事业单位医疗0.9万元、公务员医疗0.56万元；

保障性住房支出8.68万元，其中：住房公积金8.68万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出127.25万元，其中：

人员经费115.3万元，主要包括：基本工资22.99万元、津贴补贴38.62万元、奖金1.59万元、绩效6.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.61万元、其他社会福利支出6.87万元、其他工资福利支出20.61万元、退休费1.64万元、住房公积金8.68万元、医疗费0.16万元。

公用经费11.95万元，主要包括：办公费2.4万元、差旅费3.2万元、公务接待费0.17万元、工会费0.75万元、福利费0.44万元、其他交通费用4.56万元、其他商品和服务支出0.43万元。

办公费1.8万元、差旅费2.4万元、公务接待费0.17万元、工会费0.65万元、福利费0.31万元、  其他交通费用3.66万元、其他商品和服务支出0.38万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算上升/下降0%。工  （二）公务接待费较2019年预算上升/下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升/下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为11.95万元，比2019年预算增加2.57万元，增长27.4%。包括：办公费增加0.6万元、差旅费增加0.8万元、工会费增加0.1万元、福利费增加0.12万元、其他交通费用增加0.9万元、其他商品服务支出增加0.05元。

（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计40.72万元，其中，都江堰干休所临时工作人员2020年社会保险单位承担部分经费项目1.72万元、退休人员社会化管理专项工作经费项目1万元、社会保险业务经办专项经费项目2万元、城乡居民养老保险区级财政补助经费项目36万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

社保局年初预算绩效目标申报表.xlsx     

西区社保中心2020年预算公开表-新表.xls     

攀枝花市西区社会保险事务中心2020年年初政府采购预算编制说明.docx   

                                             

                                            攀枝花市西区社会保险事务中心

                                       2020年6月18日