目  录

 

第一部分  攀枝花市西区社会保险事务中心单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市西区社会保险事务中心2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

第一部分  攀枝花市西区社会保险事务中心

概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

2、负责辖区内参保单位和个人养老、工伤、生育、失业、医疗保险基金的征收、管理、拨付等工作；

3、承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销，职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作；

4、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促协调街镇搞好社会保险工作；

5、负责社会保险数据、信息的处理和管理；

6、为参保单位和个人提供有关社会保险政策宣传咨询服务，受理群众来信来访；

7、负责完成区委、区政府和上级部门交办的各项工作任务。

二、2023年重点工作任务

（一）巩固社保扶贫工作成果。继续实施社保扶贫，落实好城乡居民养老保险代缴政策，按照最低缴费档次为参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、返贫致贫人员、重度残疾人等缴费困难群体代缴社保费。积极推进以农民工为用工主体的单位参加社会保险，防范农民工因年老、工伤返贫致贫。推动社保扶贫与乡村振兴战略有效衔接。

（二）推进成渝地区社保协同发展。加强与重庆市社保经办机构协作，推动落实社保公共服务合作事项。进一步提升川渝两地社保公共服务平台对接、系统连接和数据共享水平，以实现养老保险关系无障碍转移为重点，全力推进落实养老保险参保登记、权益记录查询、待遇领取资格认证和工伤保险经办服务等业务“网上办”，切实加强社会保险合作交流，实现经办资源共享、公共服务协同、风险防控协作，为两地群众提供异地便捷、跨域通办的社保经办服务。

（三）加强被征地农民养老保障经办工作。按照“属地管理、分级负责”的原则，规范被征地农民养老保障业务经办，提升信息化水平，加强数据统计分析，严格落实经费收支管理制度，科学编制保障资金预算。强化业务经办跟踪督促，加强工作调度，推动实现“即征即保、分类施保”。

 

 

第二部分  攀枝花市西区社会保险事务中心

    2023年部门预算情况说明

    一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西区社保中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括： 社会保障和就业支出、 卫生健康支出和 住房保障支出。西区社保中心2023年收支预算总数414.24万元,比2022年收支预算总数增加89.08万元，主要原因是增加“职业年金投资运营前（2014年至2018年）实账贴息”项目经费55万元；单位职工增加一人且工资待遇增长以及由此引起单位承担的社保及住房公积金的增加，导致人员经费增加31.86万元，公用经费增加2.22万元。

（一）收入预算情况。

2023年，收入预算414.24万元，其中：一般公共预算收入414.24万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2023年，支出预算414.24万元，其中：基本支出308.24万元，占74.41%；项目支出106万元，占25.59%。

西区社保中心预算安排支出主要用于保障机构正常运转及承担社会公共职能。

基本支出，是用于保障机构正常运转。

项目支出，是用于保障城乡居民养老保险区级财政补助资金及时到位、机关事业单位职工职业年金利益。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出0万元；

2.社会保障和就业支出375.57万元，主要用于单位职工工资福利待遇、公用经费及项目经费的支出；

3.医疗卫生支出16.04万元，主要用于单位职工医疗保险单位部分缴费支出；

4.住房保障支出22.63万元，主要用于单位职工住房公积金单位部分缴费支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年，财政拨款收支总预算414.24万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入414.24万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出375.57万元、医疗卫生支出16.04万元、住房保障支出22.63万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年，一般公共预算当年拨款414.24万元，比2022年预算数增加89.08万元，主要原因是增加“职业年金投资运营前（2014年至2018年）实账贴息”项目经费55万元；单位职工增加一人且工资待遇增长以及由此引起单位承担的社保及住房公积金的增加，导致人员经费增加31.86万元，公用经费增加2.22万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出375.57万元、医疗卫生支出16.04万元、住房保障支出22.63万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为227.69万元，主要用于：单位参公人员工资福利支出及公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算数为63.88万元，主要用于：单位事业人员工资福利支出、公用经费及城乡居民养老保险区级财政补助资金专项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.63万元，主要用于：单位退休人员生活补贴支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为27.37万元，主要用于：单位职工机关养老保险单位部分支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算数为55万元，主要用于：“职业年金投资运营前（2014年至2018年）实账贴息”项目支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.65万元，主要用于：单位参公人员医疗保险单位承担部分支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0.87万元，主要用于：单位事业人员医疗保险单位承担部分支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.44万元，主要用于：单位参公在职人员、退休人员公务员医疗补助支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.08万元，主要用于：单位事业人员公务员医疗补助支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为22.63万元，主要用于：单位职工住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，一般公共预算基本支出308.24万元，其中：

人员经费279.01万元，主要包括：基本工资60.67万元、津贴补贴55.32万元、奖金66.38元、绩效6.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.37万元、职工基本医疗保险缴费14.52万元、公务员医疗补助缴费1.36万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金22.63万元、其他工资福利支出22.2万元、退休费1.63万元、退休医疗补助0.16万元。

公用经费29.23万元，主要包括：办公费6.8万元、差旅费5.1万元、公务接待费0.24万元、工会费2.9万元、福利费1.13万元、其他交通费用12.48万元、其他商品和服务支出0.58万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年，“三公”经费财政拨款预算数0.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.24万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算上升/下降0%。

（二）公务接待费较2022年预算上升41%，主要原因是因业务需要调整预算。

2023年公务接待费计划用于接待省、市及其他区县社保工作检查、交流。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车运行维护费0万元。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为29.23万元，比2022年预算增加2.22万元，增长8.22%。包括：办公费增加2万元，差旅费减少1.3万元，公务接待费增加0.07万元，工会经费增加0.4万元，福利费增加0.14万元，其他交通费用增加0.9万元，其他商品和服务支出增加0.01万元。

    （二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算1.2万元,其中，政府采购货物预算1.2万元；政府采购工程预算0万元；政府购买服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算106万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算106万元。

 

第三部分  名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分  附表

 

      附件：攀枝花市西区社会保险事务中心2023年单位预算公开表.xlsx