攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队

2015年部门决算

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

办理公共场所、二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、消毒产品、计划生育和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。

二、2015年主要工作

1.2015年，我大队开展了辖区内生活饮用水的卫生监督检查，全年对辖区内的供水单位开展日常监督以及水质快检，按照文件要求开展了生活饮用水量化分级管理工作、“卫剑1号”专项整治工作、生活饮用水卫生卫生重点监督检查工作、农村生活饮用水专项调查工作。

2．2015年，我大队在辖区内开展了节前医疗卫生监督检查、麻疹和脊灰疫苗查漏补种活动专项监督检查、出生医学证明管理工作专项监督检查、《献血法》和《护士条例》落实情况监督检查、社区卫生服务机构专项监督检查工作、结核病防治专项监督检查、中东呼吸综合征防控工作督导检查工作。

3．2015年，我大队按照相关标准完成了辖区内361家甲类公共场所量化分级管理工作，管理率为100%，同时对其进行了信誉评级，评出B级41家，C级320家，评级率为100%。

4．2015年，我大队参加由区卫生局牵头，区食药局、区工商局、区城管局、区公安分局、区计生局等单位联合开展的2015年“打非”突击行动。并对人员密集的集贸市场进行巡查，打击非法行医行为，并取缔非法行医摊点18个，行政处罚罚没金额103950元。

三、收支决算总体情况

2015年我大队收入决算总额为232.5万元，其中：当年财政拨款收入133.84万元，上年结转收入98.66万元。收入决算总额较2014年减少23.13万元，主要原因是在2014年完成了对公务用车以及快检设备的采购工作。

2015年我大队支出决算总额为232.5万元，其中：医疗卫生和计划生育管理事务支出106.3万元，公共卫生支出27.25万元，住房保障支出5.11万元，年末结转和结余93.83万元。支出决算总额较2014年减少23.13万元，主要原因日常公用经费减少。

四、财政拨款支出决算情况

本单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区卫生监督执法、卫生许可、卫生监督管理等事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）行政运行支出106.3万元，主要用于：人员经费支出；

（二）卫生监督机构支出19.25万元，主要用于：卫生监督执法、卫生专项检查、文明和卫生城市建设等支出；

（三）重大公共卫生专项支出8万元，主要用于：卫生许可专项、卫生监督管理、人才培训等支出；

（四）住房保障支出5.11万元，主要用于：住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2015年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0万元,较2014年决算数下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车保险及运行维护费9.54万元,较2014年决算数减少73.81%，主要原因是新车购置已完成。公务用车经费用于开展卫生监督年度监督频次以及公共场所、医疗机构、生活饮用水等专项整治工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附件：卫计执法大队2015年部门决算表.xls

攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队

2016年11月15日