四川省攀枝花市河门口公园

关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

1、      基本职能及主要工作

我单位主要工作包括；负责公园的日常管理，以及园内实施的维护，公园的环境绿化等工作。

(一)首先确保做好公园安全保障工作。安全压倒一切！

确保节假日安全，做好节前安全排查整改，节后总结工作；

监督游乐设备业主必须经技术监督部门专业检验、检查合格方可经营，运营确保安全；不定期检查农家乐卫生、食品安全；护林防火、防盗、用电用气安全、水面管理安全；公共区域及车辆安全管理；突发事件的处理。

(二)做好维稳工作，稳定是开展一切工作的前提。

(三)做好创建国家园林城市2014创建工作任务。

(四）狠抓日常管理，同时完成上级部门交办的其它各项任务。

二、部门概况

我单位属于攀枝花市西区城市管理局二级部门，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，属于其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2014年我单位收入决算总额为484.73万元，其中：当年财政拨款收入479.36万元，事业收入0万元，上年结转收入5.37万元。收入决算总额较2013年减少86.38万元，主要原因人员经费减少。

2014年我支出决算总额为484.73万元，其中：一般公共服务支出455.89元，社会保障和就业支出12.69万元，住房保障支出16.14万元。支出决算总额较2013年减少81.67万元，主要原因人员经费减少。

四、财政拨款支出决算情况

我单位财政拨款支出主要用于保障我单位工作正常运转、完成归属于我单位的相关工作任务。

基本支出，是用于保障我单位事业正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我单位事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（1）      城乡社区支出455.90万元，主要用于：人员工资及奖金，日常办公经费等。

（2）      社会保障和就业支出12.69万元，主要用于支付退休人员优抚费用及其他对个人和家庭的补助。

（3）      住房保障支出16.14万元，主要用于：单位在职人员住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年我单位因公出国（境）费0万元,较2013年决算数无增长和减少率之比。主要原因是我单位未产生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

2014年公务接待费0万元,较2013年决算数下降100%，主要原因是2014年未产生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费3万元,较2013年决算数下降6%，主要原因是车辆维修费用减少。

2014年未购置车辆，截至2014年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2014年车辆运行维护费支出3万元，用于我单位日常工作运行中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

四川省攀枝花市西区河门口公园关于2014年度部门决算的公开表.xls