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四川省攀枝花市西区河门口公园2015年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能：攀枝花市西区河门口公园为西区城管局下属事业单位。基本职能是为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。同时，对所提供的休闲场所及公园设施进行维护与管理，对公园绿地、公园游览与娱乐项目进行组织管理、并负责动物繁育与饲养、植物栽培与养护、科普宣传教育等 相关社会服务。

2015年本单位有以下重点工作：

一、加强管理，喜庆攀枝花建市50周年；为加大管养（护）力度，确保河门口公园绿化景观提档升级工程绿化效果。公园移栽三角梅177棵；栽植绿篱10米；栽植地被植物1000平方米；制作三角梅花架100米；完成公园灾害应急避险场所7块标示标牌设置工作；移栽30多盆桩头到盆景园。日常管护绿化面积117321平方米，公共卫生清扫、保洁面积全年共720000平方米。更换北大门12间门面供电线路。

二、细化工作，确保做好公园安全保障工作和稳定工作。做好公园全年安全预防管理工作，确保了元旦、春节、清明、五一、端午节日安全愉快度过。节前检查、发现问题，及时整改，彻底消除安全隐患。针对公园存在的不稳定因素，逐一排查，分析原因，精心准备，耐心解释，细心劝说，积极协调。

三、公园的党风廉政建设和反腐败工作常抓不懈。贯彻执行党风廉政建设各项政策规定，增强公务活动的透明度，倡导勤俭节约，主动接受监督；严把思想纪律关，严格执行个人重大事项报告、收入情况报告等有关规章制度。

四、档案、计生、走访慰问、结对帮扶等各项工作有序推进。

二、部门概况

攀枝花市西区河门口公园下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2015年攀枝花市西区河门口公园收入决算总额为588.65万元，其中：当年财政拨款收入567.08万元，事业收入0万元，上年结转收入21.53万元，其他收入0.04万元。收入决算总额较2014年增加103.92万元，主要原因是人员经费增加。

2015年攀枝花市西区河门口公园支出决算总额为588.65万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出9.55万元，医疗卫生支出0万元，住房保障支出24.74万元，城乡社区支出548.08万元，年末结转和结余6.28万元。支出决算总额较2014年增加103.92万元，主要原因人员经费增加。

四、财政拨款支出决算情况

攀枝花市西区河门口公园财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市西区河门口公园正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障攀枝花市西区河门口公园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出9.55万元。主要用于：退休职工死亡抚恤和其他优抚支出。

（二）城乡社区支出548.04万元。主要用于：城乡社区管理事务支出。

（三）住房保障支出24.74万元。主要用于：在职职工住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数持平。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0万元,与2014年决算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2.62万元,较2014年决算数下降37%，主要原因是严格控制公务用车及公务车维修费用。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2015年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2015年车辆运行维护费支出2.62万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购情况

本部门2015年度无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2015年共有一般公务用车2辆，价值21.33万元。

攀枝花市西区河门口公园2015年度部门决算公开样表.xls