2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

攀枝花市西区财政局是西区政府综合管理全区经济工作，推行经济制度改革的职能部门。主要职责是：

（一）拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行国家、省、市财税方面的法律、法规和方针、政策，负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和规章制度并组织实施。按照管理权限管理全区税政事项。

（三）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预算决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费和财政票据。

（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度，监督管理全区政府采购工作。

（六）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度及区级机关事业单位国有资产收益管理办法并组织实施及监督检查。负责全区行政事业单位国有资产及国有资产经营收益管理工作。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

（七）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（八）负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作。

（九）会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织编制区级社会保障预决算草案。

（十）组织执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理地方政府债务，防范财政风险。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。

（十一）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导社会审计。
（十二）负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。
（十三）负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制定财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训。

（十四）督促落实区政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。
（十五）承担区政府公布的有关行政审批事项。

二、部门预算单位基本情况

截至2015年9月统计，我部门基本情况如下：行政人员编制8人，实有8人，工勤1人；事业人员编制3人，实有13人（含人才交流中心编制11名）。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

编内聘用人员编制2人，实有4人（2人自聘）。

车辆编制6辆，实有5辆。

三、部门主要工作任务

（一）加强财源建设，壮大财源基础

一是培育地方支柱财源。围绕“工业强区”战略要求，完善产业引导机制，加快培育钒钛原料生产和钒钛材料深加工产业，推动煤炭行业内部资源整合，实施煤、电、冶一体化经营，提高煤炭产业集中度。设立创新、创业基金，支持重点企业的技术改造和创新，提升产品档次和技术含量，提高企业经济效益，增强重点企业对财政的支撑作用。二是优化企业财税环境。落实“营改增”扩面、降低制造业增值税税率等减税政策，营造公平的税负环境。转变政府职能，简政放权，清理各种不合理收费，切实减轻企业负担。三是发挥财政杠杆作用。全面整合发展资金，实行政府引导、财政牵动、多方出资的市场化运作新机制，并在资金整合的基础上完善资金调控手段。

（二）增强聚财功能，化解供给矛盾

一是坚持依法征收。紧紧围绕全年预算收入目标，加大征收力度，坚持“应收尽收，足额入库“的原则，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力实现财政增收。二是加大争取力度。深入研究中央、省、市财政政策，抢抓机遇，积极做好项目的争取工作，寻求向上争取资金新突破，为西区经济和社会发展提供有力的支持和保障。另外，继续争取置换债券资金，降低债务利息成本，延缓还本期限，缓解财政压力。三是继续加大财政结转结余资金的清理力度，建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合的机制，有效盘活财政存量资金，缓解收支矛盾。

（三）优化支出结构，突出重点保障

一是保工资。按照上级要求，加快推进机关事业单位人员养老金制度改革，提高社区人员工资标准，建立机关事业单位工资正常调整机制，适当提高机关事业单位人员基本工资。二是保必要民生。完善城乡居民基本医疗保险机制，提高财政补助标准，扩大城乡居民基本医保参保人员范围；提高基本公共卫生服务人均标准，加大公共卫生服务项目资金整合力度；健全优抚对象等人员抚恤和生活补助标准体系，提高城乡低保补助水平；加快推进“三通两平台”教育信息化建设，缩小区域间办学差距。三是压缩一般支出。认真贯彻落实中央八项规定及国务院“约法三章”的有关规定，牢固树立过“紧日子”思想，按照勤俭办事的要求，建立健全预算超支制约机制、节会活动经费管理机制，从严控制“三公经费”，落实公务卡消费、政府接待等节支措施，压缩运行成本，促进机关高效运转。积极推动公务用车改革，本着“从严从紧、应改尽改”的原则，做好公车改革测算，在保障公务正常出行前提下，节约财政支出。

（四）深化财政改革，提高理财水平

一是推进预算编制和预算执行统筹协调。细化年初预算编制，提高年初预算到位率，严格预算调整，硬化预算约束，加快已定预算的执行。二是健全绩效评价体系。不断提高部门绩效意识，树立以“结果“及”追踪问效“为导向的财政支出管理模式，提高财政支出的社会效益和经济效益。三是加强库款管理。加强对库款运行情况的统计和监测，完善预算动态监控，强化公务卡管理，严格现金管理，保障资金安全。四是强化财政监督职能。坚持把制度和规矩落实到财政工作中，形成预算编制、执行、监督三位一体的运行模式，促进财政管理水平提升。五是加强地方政府债务管理。妥善处理存量政府债务，通过年初预算、处置资产和争取置换债券等方式偿还债务本息，化解债务风险，同时要创新政府投融资方式，加大PPP模式的推广力度，鼓励社会资本参与重大项目建设。六是完善政府采购制度，实行政府采购预算，推进批量集中采购改革，降低政府采购成本。七是加强财会人员培训，积极开展会计人员后续教育培训及财政业务培训，提高各部门财务人员业务水平，为依法理财提供坚实基础。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 区财政局收入预算为343.10万元，其中：当年财政拨款收入343.10万元。相应安排支出预算343.10万元，其中：人员支出234.94万元，公用支出29.16万元，项目支出79万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出343.10万元，主要支出项目包括：

(一)行政人员基本工资84.88万元。

(二)事业人员基本工资83.20万元。

(三)临聘人员工资6.20万元。

(四)行政、事业人员社会保障缴费39.27万元。

(五)住房公积金21.39万元。

(六)人员公用经费21.96万元。

(七)公务用车运行及维护费7.20万元。

(八)项目经费79.00万元。

  附件：1.攀枝花市西区财政局收支预算总表

       2.部门公共财政拨款项目支出预算表

                攀枝花市西区财政局

                              2016年2月22日

财政局预算说明表.xls