2015年攀枝花市西区档案局预算说明

2015年部门预算经十届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

根据市委、市政府批准的《攀枝花市西区党政机构改革方案》和区委、区政府《关于攀枝花市西区党政机构改革方案的实施意见》（攀西委发[1996]21号）。攀枝花市西区档案局和攀枝花市西区档案馆合并，局、馆合一，一个机构两块牌子。属区政府直属参照公务法的事业单位。主要职责及工作是：

(一)贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》等法律法规和党、国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理，制定全区档案工作规范性文件，制定全区档案事业的发展规划并负责组织实施。

（二）依法对全区各机关、团体、企事业单位的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

（三）组织全区档案科学研究，应用现代科学技术进行档案的保管保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化

（四）制定全区档案工作人员队伍建设规划，组织指导全区档案专业教育、培训工作、承办全区档案专业技术职务的审查、推荐工作。

（五）负责接收、征集、整理全区各机关、团体企事业单位的重要档案资料，实行集中统一管理，保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。

（六）积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研档案史料，为经济建设、社会发展和科学编研服务，根据国家、省、市要求，组建管理全区档案资料目录中心。

（七）组织开展档案法律法规及档案工作的宣传。

（八）组织全区开展档案学术研究活动。

（九）承办区政府交办的其它工作

二、部门预算单位基本情况

截止2015年10月统计，我部门基本情况如下：行政人员编制0人，实有0人（含行政工勤人员）；参公管理人员编制6人，实有5人；事业人员编制 0 人，实有 0 人（含事业工勤人员）。

离退休人员2人，其中：离休 0 人，退休2人。

编内聘用人员编制2人，实有2人。

车辆编制1辆，实有1辆。

三、部门主要工作任务

（一）、实行全口径预算管理，增强政府资金使用合力。

（二）、坚持厉行节约，努力降低行政成本。

（三）、规范预算供给政策，提高基本支出保障水平。

（四）、细化预算编制，提高年初预算到位率。

（五）、强化绩效理念，提高财政资金配置和使用效益。

（六）、稳妥推进预算信息公开，提高部门预算透明度。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 西区档案局收入预算为68.82万元，其中：当年财政拨款收入68.82万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。上年结转结余0万元。相应安排支出预算68.82万元，其中：人员支出61.27万元，公用支出2.20 万元，对个人及家庭支出0.35万元，项目支出5万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共预算财政拨款支出68.82万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

(一)、基本支出

1.行政运行支出：49.90万元。

2.未归口管理的行政单位离退休支出：9.25万元。

3.住房公积金支出：4.67万元。

(二)、项目支出

1.档案馆5万元

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

2015年西区档案局部门预算公开表.xls