2016年攀枝花市西区人民政府打击私挖滥采矿产资源办公室预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

1.接受西区人民政府的委托，维护矿产资源合法开采秩序。

2.在西区人民政府打击私挖盗产矿产资源领导小组的领导下，统筹协调相关部门，组织相关人员履行对辖区范围内的打击私挖盗采矿产资源工作职能。

3.联系市国土资源局、市国土资源局西区分局，在市国土资源局的指导下开展好辖区范围内的依法打击私挖盗采矿产资源工作。

4.掌握辖区内矿产资源开发情况，加强对矿产资源的监管和巡查，会同相关部门严厉打击私挖盗采矿产资源的行为。

5.指导乡镇（街道）对辖区内的矿产资源开采活动进行监督管理和巡查工作。

6.接受群众举报，组织依法炸封非法矿井。

二、部门预算单位基本情况

基本情况如下：事业人员编制5人，实有4人（含事业工勤人员）。

编内聘用人员编制28人，实有28人。

车辆编制7辆，实有7辆。

三、部门主要工作任务

在市打私办、区国土资源分局的领导下，围绕区委、区政府的重点工作，坚持以“遏制无证开采”为主线，以“保障矿区群众生命财产安全”为核心，以“预防为主、以打促稳”为思路，及时研究、协调和解决打私工作的重大问题，开展好责任区域内的打击无证开采工作，对所属打私区域实施24小时不间断的巡查和守护；严格落实“一岗双责”，抓好党建及党风廉政建设。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年，西区打私办（单位简称）收入预算为173.12万元，其中：当年财政拨款收入173.12万元。相应安排支出预算173.12万元，其中：人员支出125.61万元，公用支出17.54万元，对个人及家庭支出3.78万元，项目支出26.19万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出173.12万元，主要支出项目包括：

(一)事业人员基本工资和绩效工资30.24万元。

(二)临聘人员工资86.8万元。

(三)行政事业人员社会保障缴费8.57万元。

(四)住房公积金3.78万元。

(五)人员公用经费4.94万元。

(六)公务用车运行及维护费12.6万元。

(七)办案专项经费5万元。

(八)打私队员人身意外伤害保险费2.95万元。

(九)宣传费1万元。

(十)完善巡查队伍防护装备和工具的配置15万元。

(十一)打私队员定期健康体检经费2.24万元。

附件：1.攀枝花市西区人民政府打击私挖滥采矿产资源办公室收支预算总表

     2.部门公共财政拨款项目支出预算表

  西区人民政府打击私挖滥采矿产资源办公室

                            2016年2月17日

西区人民政府打击私挖滥采矿产资源办公室2016年预算说明表.xls