四川省攀枝花市西区发展与改革局

关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

职能参照市政府批准的三定方案；2014年重点工作完成情况介绍。

二、部门概况

攀枝花市西区发展与改革局下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2014年攀枝花市西区发展与改革局收入决算总额为750.25万元，其中：当年财政拨款收入730.24万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，收入决算总额较2013年增加38.69万元，主要原因项目增加。

2014年攀枝花市西区发展与改革局支出决算总额为750.25万元，其中：一般公共服务支出422.39万元，社会保障和就业49.74万元，商业服务业等支出214.90万元，住房保障支出15.70万元，年末结转和结余47.50万元。支出决算总额较2013年减少88.96万元，主要原因是遵循廉政建设方针,控制支出费用。

四、财政拨款支出决算情况

攀枝花市西区发展与改革局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省发展与改革事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市西区发展与改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障攀枝花市西区发展与改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出422.39万元，主要用于：行政运行、事业运行、一般行政管理事务、战略规划与实施、其他发展与改革事业方面的支出。

（二）社会保障和就业支出49.74万元，主要用于：行政单位离退休、死亡抚恤、其他优抚等支出

（三）商业服务业等支出214.90万元，主要用于：其他商业服务业等支出。

（四）住房保障支出15.70万元，主要用于：住房公积金等方面的支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年因公出国（境）费0万元,与2013年决算持平。主要原因是无公款出国情况。

2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2014年公务接待费4.62万元较2013年公务接待费4.03万元增长14.6%,主要原因是2014年公务接待费用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出3.2万元，主要用于接待省市重大项目的建设和交流。国内公务接待10批次，70人，共计支出1.42万元，具体开支内容包括:接待金沙电站前期项目洽谈工作,十三五规划工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费29.85万元,较2013年决算数增长1%，主要原因是用车次数增加,车辆车况老旧,无形中增加维护费和使用费。

2014年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2014年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

2014年车辆运行维护费支出29.85万元，用于重大项目的推进和电力协调等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

四川省攀枝花市西区发展与改革局关于2014年度部门决算的公开表.xls