四川省攀枝花市西区机关事务管理局 关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

（1）、贯彻执行国家、省、市有关机关后勤工作的方针、政策；研究制定机关事务管理工作的规章制度并组织实施。拟定区级机关后勤体制改革规划、办法，并负责实施。

(2)、负责区级机关经营和非经营性资产的管理工作。负责房地产及基础设施的管理、配置、大宗维修；负责拟定区级机关新增或调整办公用房及基础设施的规划，并组织实施；负责对区级机关的固定资产进行日常管理和监督使用，制定具体管理办法并组织实施；负责区级机关办公用房及基础设施大宗维修的财政预算内资金的管理。

（3）、负责编制公务车辆配备、调整、更新、处置、报废计划并组织实施。负责公务车辆的配备，制度公务车辆配备规则；探索和推进公务用车制度改革。

(4)、承担集中采购工作。负责区级机关、事业单位使用财政性资金（含自筹）采购集中采购目录以内、限额以上的货物、工程和服务；接收其他采购人的委托，代理采购工程、货物和服务。

(5)、负责区级领导机关部分后勤供应工作，制定具体管理办法并组织实施。

(6)、负责机关大楼安全管理水电管理等后勤服务管理工作。

(7)、负责机关事务管理局人员的管理工作。

(8)、承办区委、区政府交办的其他工作。

2014年重点工作完成情况介绍。

（一）加强宣传，优化政府采购工作流程。

1、坚持依法采购、阳光采购。2014年度，截至2014年9月底,以公开招标方式为主，采购中心组织各类政府集中采购80次，采购预算19930356.84元，采购总额16952722元,节约资金2977634.84元，节约率14.9%。采购中心严格执行财政局下达的政府采购计划，从未随意变更招标方式、预算控制价和采购内容，凡需变更采购方式的，均及时书面报告监督管理部门。

2、推行采购工作新举措。一是调整公告时间，提高采购效率。二是构建网络平台，简化采购程序。三是调整专家组结构，保证评标公正。

3、落实“稳增长十六条”情况。

按照省政府促进经济稳增长十六条的要求，我局在政府采购活动中，鼓励集中采购、优先省内产品一项已得到落实；买医保类药品未落实，因药品不在政府采购目录内；奖励采购使用省内产品（技术服务）比上年净增1000万元以上的省内企业未落实，因企业采购未由我局经办。

截至9月底，我区政府采购省内产品金额1101.5万元，其中采购电子信息产品541.3万元，采购汽车103.4万元。

4、集中采购机构从业人员的情况。我局注重从业人员职业道德教育和业务知识、能力培训，不断提升工作人员专业技术能力。

（二）强化职能，积极推进公共机构节能工作。

一是健全组织机构，明确工作职责。认真贯彻落实国务院《公共机构节能条例》等法律、法规，推进、指导、协调、监督我区公共机构节能工作，局内部调整人员专门负责节能工作。二是完善工作机制，推进依法节能。按照《公共机构节能条例》，认真抓好落实，确保公共机构节能工作有序推进。三是深入开展节能宣传活动。节能宣传周活动期间，在全区深入开展了节能宣传暨能源短缺体验活动，进一步提高了各单位主动节能的意识。四是认真做好日常节约工作。对管理区域水、电设施开展了专项检查，杜绝自来水“跑、冒、滴、漏”， 并实现了安全用电、节约用电；施行公务车辆单车费用核算制度，加强公务车辆燃油、维修和使用管理，切实降低消耗；加强办公用品管理，大力推行无纸化办公，各科室中心均自觉做到双面用纸和复印纸再利用，为切实推进公共机构节能降耗起到积极促进作用。

（三）公务用车管理

一是完成公务车辆处置。到2014年9月止，我局资产管理中心严格按照程序管理，依法依规进行公务车辆拍卖、报废和调拨工作。按规定的程序，公开拍卖公务车辆13台，拍卖金额总计242100元，已上缴财政。处置废旧公务车辆8台，已收回报废残值5569.20元，调拨车辆1台。

二是加强公务用车管理，要求所有车辆非公务时间定点停车。分别于今年5月1日、10月1日与纪委一同对全区公务车辆定点停车进行检查。

（四）房产管理

一是完成办公用房清理整改，整个整改工作已于5月30日前完成。我区共有办公用房 800间，建筑面积共有21024㎡，超标建筑面积3230㎡，使用面积共有16757.9㎡，超标使用面积3786㎡；共有办公室555间，使用面积10296㎡，超标使用面积 2583㎡。现已整改腾退办公用房建筑面积2113 ㎡，使用面积1627 ㎡；余下没有整改的面积是单位超标面积没有超过50%或由于房屋结构不可分割，且超标面积微小暂时继续使用的部分，待下次办公用房维修改造或领导干部职务变动调换办公用房时一并整改。

二是对单身宿舍进行清理，完成收费工作。清理清退人员51人，现在住职工125人，今年共收租金 87329元，同时减免引进人才和志愿者25人房租共计16800元。

（五）完成政府服务外包统计调查。对政府各部门的办公设施设备、绿化、保洁、安保、水电管理、食堂、驾驶员等情况进行详细的调查统计，为政府服务外包做好基础调查工作。

（六）做好政府后勤维修工作。我局肩负着全区机关的后勤保障任务。从机关办公楼、家属楼的水电管理、设备维修到用户水电费收取；从政府办公用品的采购到国有资产的管理；从区机关会议服务到重大节日和活动的礼仪布置；从机关办公楼、家属楼的消防安全到安全保卫；从机关的绿化到卫生保健；从社会治安综合治理到协调平安社区；从报刊杂志的征订到分发都是我局职责之内。

我局工作人员（包括聘用人员）在有突发事件时，做到了不分节假日、时间早晚立即进行抢修。截至9月底我局今年共接到报修300余起，其中就加班10起，出勤率达到100%。

二、部门概况

西区机关事务管理局下属二级决算单位0个。

三、收支决算总体情况

2014年机关事务管理局收入决算总额为679.3万元，其中：当年财政拨款收入643.84万元，其他收入0.46万元，上年结转收入35万元。收入决算总额较2013年减少166.75万元，主要原因：因财政追减预算，调整指标。

2014年机关事务管理局支出决算总额为679.3万元，其中：一般公共服务支出583.32万元，社会保障和就业50.61万元，住房保障支出9.92万元，城乡社区支出30万元，其他支出5万元 。年末结转和结余0.35万元。支出决算总额较2013年减少166.75万元，主要原因：因本年人员工资、办公楼维修减少。

四、财政拨款支出决算情况

机关事务管理局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区机关后勤事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关事务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出583.32万元，主要用于：人员支出146.34万元，日常公用支出417.22万元，对于个人和家庭的补助1.42万元，大型修缮15.9万元，三公经费支出2.43万元。

（二）社会保障和就业支出50.61万元，主要用于：离退休人员支出50.05万元，遗属生活补助0.56万元。

（三）住房保障支出9.92万元，主要用于：住房公积金支出9.92万元。

（四）城乡社区支出30万元，主要用于：大型修缮30万元。

（五）其他支出5万元，主要用于：日常维修（护）费5万元。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年因公出国（境）费0万元,与2013年决算持平。

（二）公务接待费

2014年公务接待费0.43万元,较2013年决算数下降21%主要原因：精减接待任务，降低接待标准。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。其中：国内公务接待4批次，37人，共计支出0.43万元，具体开支内容包括：2013年八一节慰问区武装警卫班部和局退伍军人9人，金额1706元；2013年9月30日接待市委办公室人员，中午13人，金额1198元、晚上7人，金额488元；2013年8月29日接待市委机要室人员8人，金额941元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费2万元,较2013年决算数增长197.23%，主要原因是：2014年支付了2013年的部分车辆运行维护费。

截至2014年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2014年车辆运行维护费支出2万元，用于开会、现场办公、基层调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

四川省攀枝花市西区机关事务管理局关于2014年度部门决算的公开表.xls