2015年西区机关事务管理局部门预算说明

2015年部门预算经十届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

负责机关经营性和非经营性资产管理；

负责编制公务车辆配备、调整、更新、处置、报废计划并组织实施；

承担集中采购；

负责后勤供应；

负责安全、水电费；

承办机关委托事项（相关社会服务）

二、部门预算单位基本情况

截止2014年10月统计，我部门基本情况如下：行政人员编制0人，实有 1 人（含行政工勤人员）；参公管理人员编制 14 人，实有10 人；事业人员编制0人，实有0人（含事业工勤人员）。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

编内聘用人员编制17人，实有17人。

车辆编制2辆，实有1辆。

三、部门主要工作任务

负责机关经营性和非经营性资产管理；

负责编制公务车辆配备、调整、更新、处置、报废计划并组织实施；

承担集中采购；

负责后勤供应；

负责安全、水电费；

承办机关委托事项（相关社会服务）

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 攀枝花市西区机关事务管理局收入预算为438.4万元，其中：当年财政拨款收入438.4万元。相应安排支出预算438.4万元，其中：人员支出129.02万元，公用支出10.4 万元，对个人及家庭支出55.97万元，项目支出243万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共预算财政拨款支出438.4万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

(一)、行政运行（工资性支出行政）50.27万元。

(二)、行政运行（工资性支出编内聘用）52.7万元。

(三)、行政运行（目标考核奖及年终一次性奖金）21.53万元。

(四)、行政运行（社会保障缴费）4.52万元

(五)、行政运行（基本公用支出）6万元。

（六）、行政运行（公务用车维护费）3万元

（七）、行政运行（离退休公用支出）1万元

（八）、行政运行（接待费）0.4万元

（九）、行政运行（疗养费）1.4万元

（十）、未归口管理的行政单位离退休45.01万元

（十一）、其他优抚支出0.56万元

（十二）、住房公积金9.01万元

（十三）、机关服务（水电费）150万元

（十四）、机关服务（维修费）5万元

（十五）、机关服务（电视电话会议费）2万元

（十六）、机关服务（民兵执勤费）20万元

（十七）、机关服务（公安分局房租费）26万元

（十八）、机关服务（11号商住楼房租费）40万元

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

2015年部门预算公开表.xls