2016年攀枝花市西区机关事务管理局

预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

负责机关经营性和非经营性资产管理；负责编制公务车辆配备、调整、更新、处置、报废计划并组织实施；承担集中采购；负责后勤供应；负责安全、水电管理；承办机关委托事项（相关社会服务）。

二、部门预算单位基本情况

截止2015年10月统计，我部门基本情况如下：行政人员编制 0人，实有 1 人（含行政工勤人员）；参公管理人员编制14 人，实有 10 人；事业人员编制 0 人，实有 0 人（含事业工勤人员）。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

编内聘用人员编制 17 人，实有 17 人。

车辆编制 2辆，实有1 辆。

三、部门主要工作任务

1、负责机关经营性和非经营性资产管理；

2、负责编制公务车辆配备、调整、更新、处置、报废计划并组织实施；

3、承担集中采购；

4、负责后勤供应；

5、负责安全、水电管理；

6、承办机关委托事项（相关社会服务）

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 西区机关事务管理局收入预算为 487.65万元，其中：当年财政拨款收入 487.65万元。相应安排支出预算 487.65 万元，其中：人员支出131.54万元，公用支出 11.53 万元，对个人及家庭支出 30.28万元，项目支出 314.3万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出487.65万元，主要支出项目包括：

(一)行政人员基本工资78.84 万元。

(二)临聘人员工资 52.7万元。

(三)行政事业人员社会保障缴费 19.55 万元。

(四)住房公积金10.18万元。

(五)人员公用经费 9.73万元。

(六)公务用车运行及维护费1.8万元。

(七)其他对个人和家庭的补助支出0.55万元

（八）水电费150万元。

（九）食堂运行和服务费80万元。

（十）专家评审费5万元。

（十一）公安分局租金26万元。

（十二）维修费8万元。

（十三）11号商住楼租金40万元。

（十四）二次供水经费2万元。

（十五）电视电话会议经费3万元。

（十六）接待费0.3万元。

附件：1.攀枝花市西区机关事务管理局收支预算总表模板

2.部门公共财政拨款项目支出预算表模板

攀枝花市西区机关事务管理局

2016年2月17日