四川省攀枝花市西区机关事务管理局2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（1）、贯彻执行国家、省、市有关机关后勤工作的方针、政策；研究制定机关事务管理工作的规章制度并组织实施。拟定市级机关后勤体制改革规划、办法，并组织实施。

(2)、负责区级机关、事业单位使用财政性资金（含自筹）采购政府集中采购目录以内、采购限额标准以上的货物、工程和服务；接受其他采购人的委托，代理采购货物、工程和服务工作。

（3）、负责全区机关、事业单位的公务车辆编制审批管理，制定公务车辆配备规则；探索和推进公务用车制度改革；编制公务车辆调整、更新计划工作。

(4)、负责区级党政机关、人民团体、事业单位非经营性资产管理工作。

(5)、负责区级机关房地产及基础设施的管理、配置、大宗维修；负责区级机关集中办公、住宅区水电、环境卫生管理和区机关集中办公区安全保卫工作。

(6)、负责区级公共机构节能管理工作，组织开展耗能统计、监测和评价考核工作。

(7)、承办区委、区政府交办的事项。

二、部门概况

西区机关事务管理局下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2015年西区机关事务管理局收入决算总额855.86

万元，其中：当年财政拨款收入835.32万元，事业收入0.54万元，上年结转收入20万元。收入决算总额较2014年增加176.02万元，主要原因：公安分局办公楼租金、修缮机关食堂及食堂运行费用等。

2015年西区机关事务管理局支出决算总额为797.02万元，其中：一般公共服务支出712.68万元，社会保障和就业支出70.58万元，住房保障支出13.76万元，年末结转和结余58.84万元。支出决算总额较2014年增加117.72万元，主要原因公安分局办公楼租金、修缮机关食堂及食堂运行费用等。

四、财政拨款支出决算情况

西区机关事务管理局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区机关后勤事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障西区机关事务管理局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障西区机关事务管理局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）一般公共服务支出712.68万元。主要用于：人员支出147.54万元，日常公用支出10.46万元，对于个人和家庭的补助1.42万元，办公费、水电费、食堂经费、维修（护）、办公用房租赁费等513.78万元，专家评审、培训等39.48万元。

（二）社会保障和就业支出70.58万元。主要用于：离退休人员支出57.28万元，死亡抚恤金12.74万元，遗属生活补助0.56万元。

（三）住房保障支出支出13.76万元。主要用于：住房公积金支出13.76万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数持平。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.36万元,较2014年决算数下降16.28%，主要原因是公务接待人次减少。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待5批次，25人，共计支出0.36万元，具体开支内容包括：巡检党政专用高清晰会议电视系统接待：494元；巡检党政专用高清晰会议电视系统接待：472元；检查电视电话会议系统运行情况接待：750元；了解机关食堂运行情况和公务用车改革相关事宜接待：770元；巡检党政专用高清晰会议电视系统接待：1099元.

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年车辆运行维护费支出3万元，用于用于开会、现场办公、基层调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西区机关事务管理局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计10.36万元。

（二）政府采购情况

对本部门2015年政府采购货物、工程、服务的总体情况，以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况予以说明。重点对货物、工程、服务三类政府采购的支出情况进行说明。

（三）国有资产占有使用情况

对本部门2015年国有资产占有使用情况进行说明。重点对车辆及单位价值200万元以上大型设备的占有使用情况进行说明。

 附件：事务局2015年度部门决算公开表.xls