四川省攀枝花市西区投资促进局

关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、省对外开放工作方针、政策和规定，督促落实区政府投资促进决策部署，推进全区对外开放、招商引资、区域经济合作工作。

2.贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、外商投资、对外经济合作的法律法规和方针政策，拟订全区招商引资政策和制度建设，研究提出全区投资环境建设意见并组织实施；参与全区城市发展规划、产业发展规划和园区建设规划研究。

3.承担区对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作，统筹协调全区招商引资工作。拟订全区招商引资年度工作目标任务并组织实施；负责年度招商引资目标责任考核。

4.负责全区招商引资项目库建设。组织开展重大招商项目的收集（策划）、筛选、包装、储备工作；负责全区招商引资统计工作。

5.负责组织实施全区招商引资重大活动。对全区重大招商引资项目和重要签约活动项目进行跟踪督办。

6.负责全区区域经济合作工作。调查研究收集信息，制定经济、合作、招商引资等政策，为区委、区政府决策提供参考；负责协作区域的日常联络、信息交流、项目推介等。承办有关协作区域的联络、协调和组团参会等工作。

7.负责外商投资企业的协调管理工作，指导和管理对外招商引资及投资促进及外商投资企业出口工作，为外来投资者提供项目审批服务代办等事项。

8.承担区政府公布的有关行政审批事项。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）重点工作开展情况

1.实际到位资金完成情况

2014年，全区招商引资实际到位资金70.4亿元，完成全年任务70亿元的100.58%。其中，国内省外项目46个,到位资金58.8亿元，完成全年任务56亿元的105.01%。          
2.第十四届西博会、知名企业四川行活动签约项目情况
西区在第十四届西博会签约项目2个，签约金额11.5亿，履约金额3.5亿元。知名企业四川行活动签约项目9个，签约金额53.5亿，履约金额10.4亿元。

3.按照西区2014年度“急难险重”目标任务，我局具体完成情况如下：

新引进1亿元以上二产项目3个；新引进投资额在2000万元以上三产项目2个；新引进30亿元以上项目1个；召开省级以上投资推介会不少于4次；全年新包装项目不少于20个，至少2个项目获奖；全年新签约项目不少于10个，投资额达到100亿元。

4.积极开展小分队招商活动

今年以来，我局已组织区领导带队小分队招商活动5次，重点到北京、上海、福建、十堰、济南、重庆、成都等地与中国机电产品流通协会机床工具分会、北京钢铁研究院、上海石材协会及相关企业、上海大同弹簧有限公司、重庆海丰控股集团、重庆华渝企业集团、福建瑞景工贸有限公司、湖北振亚集团、北京现代湖北生产企业、西联钢铁物流集团、济南方大重弹汽车悬架有限公司等企业进行了考察洽谈。通过实地考察、登门拜访、上门对接等形式开展招商活动，让更多的企业了解西区，也吸引了更多企业来西区考察洽谈。

5.大力开展项目促进工作

今年以来，我局已陪同企业来西区考察洽谈项目40余次。经过多次项目促进，已成功签约攀西商贸物流园项目、泓岩科技1.5万吨/年次氧化锌生产加工项目、新型建材精加工项目、文化岛商贸综合体一期项目等13个项目。目前正在与湖北十堰奥精铸件有限公司、北京钢研院 福建瑞景工贸有限公司、四川富临实业集团有限公司、四川凹凸融建投集团有限公司、太平洋建设集团、中铁二十三局、四川华日集团等企业进一步洽谈汽车配件生产、铸造产业园、大理石投资开发、融资、代建、管理为一体的基础设施建设合作、道路建设等基础设施建设合作、大水井中轴线上段进行打造、环保设施设备制造等项目。

6.成功举办各种招商活动

今年我局已组织参加了中外知名企业四川行活动、第二届中国汽车制动行业发展论坛、第十五届西博会，成功举办了多场项目推介会、项目对接会、项目促进会等招商活动。

中外知名企业四川行活动期间，西区上报签约项目9个，其中二产项目5个，三产项目4个，被纳入省级现场集中签约项目2个，参加市级会见企业9家，组织区级促进项目2个，分别就光伏发电、机械铸造业、房地产、物流等行业进行了洽谈。活动期间对接企业5家，四川锦星投资有限责任公司、法国电力集团、亿丰集团、中国有色矿业集团有限公司、远地国际，分别就尾气监测、钒钛精加工等行业进行了初步对接。

第二届中国汽车制动行业发展论坛期间，西区抓住此次难得的机会，充分借助论坛平台，主动联系目标企业进行“一对一”对接洽谈。会议期间，龙勇区长亲自带领区级相关部门与浙江万安科技、山东凯帝斯、福鼎鑫龙机械等近10家企业进行了对接洽谈。

第十五届西博会西区紧紧抓住这一全国性盛会的平台成功举行重大项目促进会1场、企业对接恳谈会6场，成功签约招商引资项目3个，签约总金额达30亿元。这次西区还成功展示了地区优势和特色产品，进一次扩大了西区的影响力和知名度，提升了西区对外开放形象，增强了西区投资吸引力。

二、部门概况

根据《中共攀枝花市西区区委 攀枝花市西区人民政府关于印发〈西区人民政府机构改革方案〉和〈关于西区人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（攀西委发〔2010〕18号），设立攀枝花市西区投资促进和商务局（简称投资商务局），为区政府工作部门。下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2014年攀枝花市西区投资促进局收入决算总额为468.55万元，其中：当年财政拨款收入443.98万元，上年结转收入24.53万元，利息收入0.04万元。收入决算总额较2013年减少1547.84万元，主要原因其中1357.13万元根据攀西财资农[2013]232号文件要求，调整为财政应返还额度安排支出，2014年3月机构改革，将商贸粮食、服务业等工作划入经济信息化和商务粮食局，服务业发展引导资金，生猪、酒类执法管理经费、补贴经费，粮食储备经费，社区双进等经费支出。

2014年攀枝花市西区投资促进局支出决算总额为468.55万元，其中：一般公共服务支出283.91万元，社会保障和就业66.81万元，商业服务业等支出80.42万元，住房保障支出7.51万元，粮油物资储备支出25万元，年末结转和结余4.89万元。支出决算总额较2013年减少1547.84万元，主要原因其中1357.13万元根据攀西财资农[2013]232号文件要求，调整为财政应返还额度安排支出，2014年3月机构改革，将商贸粮食、服务业等工作划入经济信息化和商务粮食局，服务业发展引导资金，生猪、酒类执法管理经费、补贴经费，粮食储备经费，社区双进等经费支出。。

四、财政拨款支出决算情况

攀枝花市西区投资促进局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省、市、区招商引资工作发展相关工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市西区投资促进局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障攀枝花市西区投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）一般公共服务支出283.91万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等办公经费，招商引资小分队外出考察差旅费、接待费、会议费等，省、市、区举办的各种大型活动及招商引资奖励等支出。

（二）社会保障和就业支出66.81万元，主要用于：退休人员退休费支出。

（三）商业服务业支出80.42万元，主要用于：病毒猪无害化处理、清理限上企业、内贸服务业发展等商贸服务业经费，招商引资包装、宣传等资料印刷费支出。

（四）住房保障支出7.51万元，主要用于：住房公积金支出。

（五）粮油物资储备支出25万元，主要用于：区级储备粮的保管费及利息支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年因公出国（境）费0万元,与2013年决算持平。主要原因是本单位无该项经费支出。

2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2014年公务接待费2.62万元,较2013年决算数增长169%，主要原因是项目落地协调多，对企业的接待增多。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内商务接待34批次，100余人，共计支出2.62万元，具体开支内容包括：重庆亚飞置业公司洽谈工业园项目1540元（2次），广西长城矿山机械公司考察机械制造项目1792元（2次），上海贝弛等企业到西区考察格里坪工业园区530元，重庆华渝集团洽谈攀西商贸物流园项目3526元（4次），西联钢铁集团考察物流项目960元，远帝国际洽谈钒钛精加工项目641元，湖南运达机械有限公司考察汽车零部件加工项目650元，重庆大渡口文联主席率企业考察西区430元，远成物流考察西区物流项目816元，四川领航通用航空公司洽谈通用航空产业园项目1514元（2次），中昆集团考察新庄高速出口景观打造、生态环境治理项目1406元（2次），中电国际洽谈大麦地竹林坡光伏发电项目659元，成都富林公司与攀枝花斯泰燃气公司洽谈合作事宜653元，铁公鸡昆明钢铁物流港接洽钢铁物流项目665元，昆明钢板弹簧公司考察机械加工项目702元，四川富临能源投资有限公司洽谈天然气项目519元，方大重弹汽车悬架有限公司考察重汽项目2278元（3次），四川恒鑫工程管理咨询公司考察投资环保项目1064元（2次），深圳彩虹集团考察光伏发电项目650元，苏州高创特新能源发展有限公司考察光伏发电项目846元，湖北振亚集团考察汽车零配件加工项目1725元，河南盛锐钒业集团考察钒钛加工项目895元，四川长通港口有限公司考察西区物流项目750元，桑德环境资源股份公司洽谈节能环保项目610元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费11.67万元,较2013年决算数下降34%，主要原因是2013年有公务用车购置费支出。

截至2014年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2014年车辆运行维护费支出11.67万元，用于项目考察、会议召开、外出招商、客商接送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

四川省攀枝花市西区投资促进局关于2014年度部门决算的公开表.xls