攀枝花市西区投资促进局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省对外开放工作方针、政策和规定，督促落实区政府投资促进决策部署，推进全区对外开放、招商引资、区域经济合作工作。

2.贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、外商投资、对外经济合作的法律法规和方针政策，拟订全区招商引资政策和制度建设，研究提出全区投资环境建设意见并组织实施；参与全区城市发展规划、产业发展规划和园区建设规划研究。

3.承担区对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作，统筹协调全区招商引资工作。拟订全区招商引资年度工作目标任务并组织实施；负责年度招商引资目标责任考核。

4.负责全区招商引资项目库建设。组织开展重大招商项目的收集（策划）、筛选、包装、储备工作；负责全区招商引资统计工作。

5.负责组织实施全区招商引资重大活动。对全区重大招商引资项目和重要签约活动项目进行跟踪督办。

6.负责全区区域经济合作工作。调查研究收集信息，制定经济、合作、招商引资等政策，为区委、区政府决策提供参考；负责协作区域的日常联络、信息交流、项目推介等。承办有关协作区域的联络、协调和组团参会等工作。

7.负责外商投资企业的协调管理工作，指导和管理对外招商引资及投资促进及外商投资企业出口工作，为外来投资者提供项目审批服务代办等事项。

8.承担区政府公布的有关行政审批事项。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.聚焦目标，任务指标运行良好

一是抓好市级目标任务的分解。将到位资金、小分队招商、项目包装、平台活动签约项目督办等市级目标任务分解到各部门、各产业招商组，将目标任务落实到人；二是加强到位资金督办通报。将各部门年度目标任务按月度进行分解，月初下达到各部门，月末将各部门完成情况上报目督办予以全区通报。做到“四化四定”，即目标细化、任务量化、责任硬化、进度时段化，定目标任务、定工作内容、定责任部署、定工作实效；三是做好到位资金项目申报会商会审工作。加强与各部门联系，加大对部门到位资金项目申报的指导，对协议建设内容、投资规模、企业名称、现场照片等内容进行审核，提高项目申报率；四是提前谋划，做好年底市级目标任务考核准备工作。经常性开展调查研究，了解项目推进情况和项目建设计划，提出项目包装思路，丰富到位资金目录库，为年度考核做好谋划。

2.夯实基础，项目包装促招商

紧紧围绕 “三大产业集群”、“康养+”产业，共策划包装招商项目41个， 11个项目上报纳入全市招商项目册，17个项目纳入全市康养产业招商项目册。其中金沙画廊康养旅游综合体、康复康养器具产业园2个项目列为2017年重大投资项目在攀枝花“康养+”产业推介会上现场发布。精心编撰印制了《西区投资指南》、《攀枝花市西区“康养+”产业项目推介手册》、《四川康养器具产业园项目材料》等专门招商资料。

3.突出主业，领导带头促招商

2017年，区主要领导带头开展外出小分队招商，紧紧围绕“三大产业集群”、康养旅游、康复养老等产业，尤其是康复康养器具产业园和“一新区一廊一谷三小镇”项目，按照全市“一园区一主业”部署，突出“错位发展”思路，通过分析比较优势，进一步明确了“康养装备及其配套产业”这个主业。围绕这一主业，全面加强与国家民政部、中残联、国家康复辅具研究中心、中国康复辅助器具协会、省残联、省民政厅等上级部门、协会对接汇报，成功申报国家康复辅助器具产业综合创新试点城市，锁定了一大批康复康养行业领军企业，台湾德林义肢康复器材、北京三帝打印康复辅具装配中心等优质康养装备项目落地，康复辅助器具产业园建设迈出坚实步伐。河门口文创小镇、3D打印康复辅助器具生产化创新示范基地，民营医院综合大楼等项目取得重大进展。2017年，区领导赴外招商共计65次，其中主要领导带队外出招商达31次、分管领导带队外出招商34次。

4.借势借力，创新途径促招商

一是借助国际平台实施品牌战略。作为全国唯一受邀区县参加了2017中国（北京）国际康复辅助器具博览会、第二届北京（国际）新型城镇化产业博览会暨“一带一路”项目合作峰会、首届康复辅具产业双创科技周、2017年中国国际康复辅助器具产业与服务博览会暨中国国际福祉博览会，全面宣传推介西区康复康养器具产业园建设和“一新区一廊一谷三小镇”重点项目，中央媒体、知名网站、商协会官网等众多媒体纷纷关注报道，切实提高了“四川攀枝花西区康复辅助器具产业园”和城市的知名度，成功吸引众多行业知名企业到西区考察洽谈；二是组织参加省市平台活动，实施精准招商。组织参加2017中外知名企业四川行活动和2017中国西部国际博览会进出口商品展暨中国西部（四川）国际投资大会两大省级平台活动，精准对接一批意向目标企业。

5.苦练内功，健全机制促招商

一是对区外开组进行了重大变革。由区委、政府、人大、政协四大班子主要领导同时担任组长，四大班子其他所有领导担任副组长，规格、层次在西区各专项工作的历史上是第一次，充分展示了西区四大班子齐抓共管促招商、齐心协力促发展的决心和态度；二是新增成员单位。新增卫计、民政、四大班子办公室等11个部门为领导小组成员单位，成员单位由27个增至38个，进一步凸显“全员招商”工作理念；三是新增专业招商组。设立“康养+农业、康养+工业、康养+医疗、康养+旅游和运动、现代物流和电子商务、城市综合体”6个产业招商组和1个专业招商组，分别由西区四大班子相关领导担任组长、副组长，进一步突出招商引资“区级领导的核心作用、产业部门的牵头作用、专业队伍的招商作用”，实现了“一个拳头、一体发力”；四是加强招商队伍建设。积极组织干部职工参加各类与招商有关的知识培训，同时利用微信、网络等平台，学习其他地方先进的做法和经验，定期召开职工会交流学习心得。2017年，邀请国家康复辅具研究中心主任，美国汇智协和公司总裁、上海光华城市发展研究院执行院长和市级部门领导举办讲座，提升招商引资水平，拓宽招商引资工作思路，为做好招商引资工作打下理论基础。

6.紧盯项目，狠抓落实促招商

建立了“五个一批”项目跟踪促进机制，对在谈项目、签约项目、开工项目、投产项目、续建项目实行周报制度，已形成招商引资工作周报21期。对“五个一批”项目定人、定时间、定工期，落实责任区领导、责任部门、责任人。建立签约项目移交机制，将“五个一批”项目推进工作落实到产业招商组和责任部门，实行“项目秘书制”服务。对项目推进中遇到的重大困难和问题，由区分管领导或主要领导召集项目会商会进行专题研究。建立招商动态月报制度，每月收集整理区领导和各部门招商引资工作开展情况，已形成招商动态12期。

二、部门概况

攀枝花市西区投资促进局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年攀枝花市西区投资促进局本年收入合计311.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.42万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

2017年攀枝花市西区投资促进局本年支出合计321.58万元，其中：基本支出196.45万元，占61.09%；项目支出125.13万元，占38.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计311.42万元，321.55万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少53.61万元，33.35万元，下降14.69%，9.39%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出321.55万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少33.35万元，下降9.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出321.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出268.95万元，占83.64%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出39.4万元，占12.25%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出13.2万元，占4.11%；…。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201（类）13（款）01（项）: 支出决算为88.23万元，完成预算100%。201（类）13（款）02（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。201（类）13（款）08（项）:支出决算为124.13万元，完成预算100%。201（类）13（款）50（项）:支出决算为55.59万元，完成预算100%。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。（无）

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。（无）

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。（无）

5.社会保障和就业208（类）05（款）04（项）:支出决算为10.12元，完成预算100%。208（类）05（款）05（项）:支出决算为11.93元，完成预算100%。208（类）08（款）01（项）:支出决算为17.35元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。（无）

7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为13.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出196.42万元，其中：

人员经费179.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费17.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：（无）（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是（无）。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于（无）。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于招商引资工作中到周边机场接送赴西区考察的企业、在攀期间陪同企业考察项目、接送小分队外出招商人员到周边机场乘机、各大招商平台活动外派车辆以及其他日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.64万元，下降72.64%。主要原因是2016年将招商引资经费中使用公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费等相关费用列为公务用车购置及运行维护费，经过区财监局检查指导，2017年该笔经费列入招商引资差旅费。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（无）（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（无）（具体项目）。

公务接待费支出决算比2016年减少0.29万元，下降100%。主要原因是2017年上级部门到我局开展相关指导工作，但未产生公务接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，攀枝花市西区投资促进局机关运行经费支出17.12万元，比2016年增加4.86万元，增长39.64%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，攀枝花市西区投资促进局政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于招商引资日常办公的打印机、台式一体机电脑（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，攀枝花市西区投资促进局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。（无）

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

 

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）
		明确性（5分）
		合理性（5分）
	预算编制（10分）	测算依据（5分）
		目标管理（5分）
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）
		绩效目标动态监控（3分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）
		行政事业单位资产报告情况（2分）
		资产管理与预算管理相结合（2分）
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）
	信息公开（6分）	预算公开（2分）
		决算公开（2分）
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）
		评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）
		管理对象满意度（3分）
		社会公众满意度（4分）

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。（无）

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5
		可行性 （政策完善）	5
	（10） 绩效目标	明确性	5
		合理性	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3
		资金使用	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）13（款）01（项）:指商贸事务方面反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201（类）13（款）02（项）:指商贸事务方面反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。201（类）13（款）08（项）:指商贸事务方面反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。201（类）13（款）50（项）：指商贸事务方面反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业208（类）05（款）04（项）:指在社会保障和就业方面反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。208（类）05（款）05（项）:指在社会保障和就业方面反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208（类）08（款）01（项）:指在社会保障和就业方面反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年攀枝花市西区投资促进局决算公开表.xls