四川省攀枝花市西区经济信息化和商务粮食局

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能

西区经信商粮局为全区工业经济和经济运行监管的行业主管部门，承担指导、引导全区工业经济发展、工业产业布局、行业管理、节能减排、淘汰落后产能、信息化推进及全区重大项目的跟踪、协调、服务；并负责全区电力、煤炭、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调管理及全区第三产业、商贸流通行业、信息化产业运行协调发展等工作。

（二）2015年重点工作完成情况

1.工业。2015年，面对复杂严峻的经济形势，西区加强形势研判，紧扣“盘活存量、保运行，调整结构、促转型”等政策措施，实现工业经济平稳运行。全年，全区规模以上工业总产值完成234.03亿元，同比增长3.9%。其中：地方规模以上工业总产值完成218.8亿元，同比增长7.75%；攀煤工业总产值完成15.23亿元，同比下降31.32%；规模以上工业增加值增速10.4%。其中：地方规上工业增加值增速16.1%，其中：地方规上工业增加值增速16.1%，超额完成目标任务（13%），全市排名第四；攀煤工业增加值增速-33.7%；单位工业增加值能耗下降21.75%，超目标任务17.75%；完成全区技术更新改造投资36.76亿元，同比减少17.2%，完成全年目标任务35亿元的105.03%，超目标进度5.03%。其中：完成地方技术更新改造投资36.26亿元，同比减少14.4%，完成全年目标任务30亿元的120.87%，超目标进度20.87%；攀煤技术更新改造投资0.5亿元,同比下降75.43%，完成全年目标任务5亿元的10%，欠目标进度90.0%；完成全区工业投资47.41亿元，同比增长2.9%，完成全年目标任务38亿元的124.76%，超目标进度24.76%。其中：完成地方工业投资46.91亿元，同比增长7.06%，完成全年目标任务33亿元的142.15%，超目标进度42.15%；攀煤工业投资0.5亿元，同比减少75.43%，完成全年目标任务5亿元的10%，欠目标进度90.0%；完成非公有制经济增加值53.74亿元，同比增长9.2%，超目标任务（9%）0.2%。；新增攀枝花市源鑫峰建材有限公司、攀枝花市徐平石料加工厂、攀枝花市泓岩科技有限公司、攀枝花市金帆工贸有限公司和攀枝花九鼎建材有限公司5户规上企业。

2.商贸服务。2015年，西区服务业增加值突破17.25亿元，同比增长 6.6%，增速排名全市第四。其中，交通运输、仓储和邮政业实现增加值3.0217亿元，同比增长5.1%；批发和零售业4.93亿元，同比增长5.5%；住宿业和餐饮业0.34亿元，同比增长7.9%；金融业1.02亿元，同比增长4.0%；房地产业1.99亿元，同比增长13.1%；其他服务业5.23亿元，同比增长6.3%。同时，全区实现社会消费品零售总额32.86亿元，同比增长11.7%，呈现出稳步增长态势。

二、部门概况

西区经信商粮局为行政机关，为本级决算单位，内设机构5个，包括：办公室（行政审批股）、工业经济运行股、信息化股、行业安全管理股、商务粮食股。

下属事业单位2个，包括：西区商贸执法队（参公）、西区服务业办。

三、收支决算总体情况

2015年西区经信商粮局收入决算总额为1718.61万元，其中：当年财政拨款收入1324.67万元，其他收入253.96万元，上年结转收入139.98万元。收入决算总额较2014年增加659.66万元，主要原因为增加粮食轮换采购费及企业专项资金。

2015年西区经信商粮局支出决算总额为1718.61万元，其中：一般公共服务支出518.34万元，资源勘探信息等支出40.36万元，商业服务业等支出128.97万元，国土海洋气象等支出88.65万元，住房保障支出22.79万元，粮油物资储备支出526.29万元，年末结转和结余393.21万元。支出决算总额较2014年增加659.66万元，主要原因为增加粮食轮换采购费及企业专项资金。

四、财政拨款支出决算情况

西区经信商粮局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区工业及第三产业、商贸流通行业、信息化产业运行协调发展等相关工作。

基本支出，是用于保障西区经信商粮局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障西区经信商粮局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出518.34万元。主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

（二）资源勘探信息等支出40.36万元。主要用于：转拨企业专项资金等支出。

（三）商业服务业等支出128.97万元。主要用于：转拨企业专项资金等支出。

（四）国土海洋气象等支出88.65万元。主要用于：大型修缮等支出（以前年度无指标调账）。

（五）住房保障支出22.79万元。主要用于：住房公积金支出。

（六）粮油物资储备支出526.29万元，主要用于：区级储备粮轮换采购款、2015年度区级储备粮贷款利息及保管经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数持平。

（二）公务接待费

2015年公务接待费1.09万元,较2014年决算数增长6%，主要原因是加强工业招商引资客商对接。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待18批次，135人，共计支出1.09万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费17.31万元,较2014年决算数增长68%，主要原因为一是支付2015、2016年度车辆保险费、车船税34452元；二是因工作原因，车辆使用频率较高，加之车辆旧化，因此油耗及维修费用较高。

2015年车辆运行维护费支出17.31万元，用于全区工业及第三产业、商贸流通行业、信息化产业运行协调监管工作，及负责辖区规上非煤工业企业、通信业、物流园区、大型商场超市、再生资源市场、商务宾馆、粮食收储加工等重点商贸流通及粮食企业的行业安全监督管理等相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西区经信商粮局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计16.93万元。

（二）政府采购情况

本部门2015年轮换区级储备粮，采购小麦1206.44吨，价值359.69万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2015年共有一般公务用车3辆，价值71.74万元。