附件2

四川省攀枝花市西区投资促进局2015年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、省对外开放工作方针、政策和规定，督促落实区政府投资促进决策部署，推进全区对外开放、招商引资、区域经济合作工作。

2.贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、外商投资、对外经济合作的法律法规和方针政策，拟订全区招商引资政策和制度建设，研究提出全区投资环境建设意见并组织实施；参与全区城市发展规划、产业发展规划和园区建设规划研究。

3.承担区对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作，统筹协调全区招商引资工作。拟订全区招商引资年度工作目标任务并组织实施；负责年度招商引资目标责任考核。

4.负责全区招商引资项目库建设。组织开展重大招商项目的收集（策划）、筛选、包装、储备工作；负责全区招商引资统计工作。

5.负责组织实施全区招商引资重大活动。对全区重大招商引资项目和重要签约活动项目进行跟踪督办。

6.负责全区区域经济合作工作。调查研究收集信息，制定经济、合作、招商引资等政策，为区委、区政府决策提供参考；负责协作区域的日常联络、信息交流、项目推介等。承办有关协作区域的联络、协调和组团参会等工作。

7.负责外商投资企业的协调管理工作，指导和管理对外招商引资及投资促进及外商投资企业出口工作，为外来投资者提供项目审批服务代办等事项。

8.承办区政府交办的其他事项。

（二）重点工作开展情况

1.到位资金完成情况

2015年，全区招商引资履约项目共70个，总到位资金75.46亿元，完成全年目标任务74亿元的101.97%；其中国内省外到位资金44.47亿元，完成全年目标任务44亿元的101.07%。整体目标在顺利推进。

2.十五届西博会、2014年中外知名企业四川行签约项目督办完成情况

十五届西博会签约督办项目3个：万通金佳新型建材精加工项目、星瑞时代广场项目、重庆华渝攀西商贸物流园项目，督办金额30亿元。截至10月，履约项目3个，履约率100%；开工建设项目2个，开工率66.67%；到位资金9.06亿元，资金到位率30.2%。

2014年中外知名企业四川行督办项目9个：西佛寺景区建设（二期）项目、金沙水电站三期建设项目、席草坪环境综合整治和产业换代升级项目、新启物流中心项目、紫茎泽兰综合利用（二期）项目、庄上阳光休闲农业观光度假区项目、万家广场综合市场项目、太阳雨太阳能产品应用研发项目、云南君晟屋顶光伏发电项目，签约金额53.5亿元。截至10月，履约项目9个，履约率100%；开工建设项目8个，开工率88.99%，太阳能产品应用研发项目未开工；到位资金33.74亿元，资金到位率63.07%。已完成对项目履约率的督办指标。

3.项目包装和发展建议征集情况

按照2015年西区招商引资领导小组第一次会议的要求，围绕“四大发展战略”和“6+2”产业发展方向，全面实施“百方十计”计划，即包装100个项目，征集10条以上发展建议。区投促局高度重视，积极开展此项工作。

项目包装工作情况：一是做好工作安排。按照区委、区政府要求，为切实做好项目包装计划工作，区投促局1月份以政府办名义及时下发了《关于切实做好2015年项目包装工作的通知》，要求各单位、各部门要创新思维、集智借智，全面分析西区的比较优势，精心策划项目包装推介方式，深度研究项目落地实施，形成高质量的项目建议书和产业发展方向可研报告。二是召开专门会议。为有效推进此项工作，区委常委、副区长蔡永光于3月召开了项目包装专门工作会，督促各责任部门按时按质完成目标任务。三是严格落实目标任务。到目标任务完成截至时间10月，项目包装各责任部门报送项目建议书、项目可研报告和产业发展调研报告共118个，其中完成项目包装数110个（包括项目建议书和可研报告），产业发展调研报告8篇。四是修改完善包装项目。各部门项目包装虽然数量完成了，但质量不高，其中项目建议书报送95个，符合要求25个；项目可研报告报送15个，符合要求7个。区投促局召开几次专门会议，集中对符合要求的32个包装项目整理研究、修改完善，评选出12个项目报送市里参与项目评审。

发展建议征集情况：一是落实工作安排。年初，按照区委、区政府主要领导指示，要求全区各部门集思广益，认真思考西区发展有效思路和办法，扭转西区困难局面，尽快实现西区脱困攻坚目标，使西区早日走出困境，走上健康快速的发展轨道。区投资促进局以招商引资领导小组办公室名义向全区各部门、企事业单位、人民团体下发了《关于征集西区发展建议的通知》，要求全区各部门集思广益，通过各种方式和途径征集并提出至少5条意见和建议。二是加强工作督促推进。征对第一次报送发展建议情况，经区对外开放和招商引资领导小组研究，再次向全区征求了发展意见和建议，区委常委、副区长蔡永光明确提出各部门须经单位主要负责人签字加盖公章后报送招商引资领导小组办公室。三是整理研究发展建议。全区各部门、企事业单位、人民团体和辖区群众提出发展建议114条，区投促局多次对收集到的发展建议进行归纳整理、去粗取精，其中采纳建议36条。经过多次研究讨论、修改完善形成十条发展建议呈报区委、区政府，供决策参考：一是立足含钒钛钢铁资源优势，优先发展机械设备制造业；二是依托全市打造“钒钛之都”契机，大力发展钛材加工产业；三是深入研究全市下延产业链，承接错位产业发展；四是共建跨区域工业园，寻求工业发展新路子；五是依靠煤炭资源基础，巩固延伸煤及煤化工后端产业和关联产业；六是立足光热资源，发展光伏产业集群及配套产业；七是依托四川南向门户区位优势，打造川滇线重要经济枢纽；八是高度重视高新技术产业，增强经济发展后劲；九是发展品牌农业，引进农产品加工产业，提升农业附加值；十是深研各级政策，力推本区经济发展。

4.项目资金到位情况

一是实行专人负责制。安排专人负责每月到位资金和督办项目情况报送。每月月底在周工作例会上进行工作通报。局班子对每月报表审核后上报。二是下达目标，分解任务。为调动各相关部门招商引资工作积极性、主动性，确保目标任务的完成，年初将市里下达的到位资金目标任务分解后下达到区级相关部门，要求各责任部门采取有效措施，狠抓工作落实，确保顺利完成全年目标任务。三是建立联动机制，及时沟通交流。征对项目入库和到位资金情况，每月与区统计局、区发改局沟通了解入固投项目情况，及时掌握当月到位资金可报数据。同时每月定时与市投促局联系沟通当月数据报送相关事宜。四是实时掌握情况，工作督促指导。每月对各部门入库情况进行清理，并与各部门联系沟通，督促各部门报送相关资料，对于部门提出的问题进行详细解释、说明和指导。五是面对问题及时反馈处理。7月份市投促局要求从今年起政府投资项目不纳入招商引资项目，需对该类项目删除。区投促局征对该问题及时研究解决办法，并通知各相关部门将原项目投资企业进行调整，重新报送相应资料。六是召开专门会议，狠抓工作落实。征对全区到位资金全市排名落后情况，认真研究分析原因和问题，并及时组织各责任部门召开专门会议，指导督促各部门加大目标任务工作力度。

5.狠抓项目推进工作情况

一是采用项目包抓制，由产业部门牵头，分管区级领导为责任人，投促局对项目进展情况汇总后全区进行通报，相关人员主动对接，强力跟进。二是实行每月项目现场查看。为了解督办项目实际进展情况，每月到项目建设现场实地查看，详细了解项目遇到的困难和问题，并将问题提请相关部门协调解决。三是加强跟踪督查，由区目督办对项目进展进行定期督查，了解项目进展情况、存在的问题和采取的措施，督促相关部门及时开展工作。四是加强考核，将招商引资重点项目督办纳入全区重点工作考核范围，区级领导定期开展调研，召开项目推进会。五是实行重点项目秘书制度，成立重点项目协调小组，落实相关部门具体职责，并确定每个部门项目联系秘书。六是实行跟踪项目半月周报制度，每半月通报责任部门跟踪项目进展情况及问题措施。

6.项目对接工作情况

“请进来”对接情况：今年以来，我区已吸引40余家企业到西区考察、项目对接，并成功签定了东盟国际商贸城、庄上环球游乐区、万圣欣石材加工、羽绒加工、新能源测风、竹林坡—大麦地光伏林业综合开发项目、恒达钒钛汽车板簧生产项目、天脉钛业钛生活用品生产基地项目、四川蜀亚通甩挂物流运输基地、玉泉白酒生产及芒果深加工等15个项目正式投资协议，签约金额47.3亿元。同时还签订了国电科源电力工程安装、电气设备生产、电力新材料及光伏组建项目，空气净化设备项目，气基竖炉高效还原钒钛磁铁矿循环铸造产业园区项目，钒钛汽车零部件生产加工项目，金属管道技术研发项目，钛材加工，新庄20兆瓦地面光伏电站项目，常州德茂太阳能光伏支架项目等10个投资意向协议。

“走出去”洽谈情况：实行小分队产业招商机制。注重精准招商，分产业招商组，每个招商组由一名区领导带队，精选目标区域，瞄准目标企业，主动走出去、推介、对接和洽谈项目。今年以来，各产业招商组外出小分队招商10余次，先后到北京、西安、贵阳、浙江、宝鸡、昆明、深圳及成都周边地区与北京国电科源有限公司、中华经济发展交流协会、太平洋建设集团、宝鸡天脉钛业有限公司、北京益生合生物科技有限公司、机械研究总院、北大教授刘武江、华电教授董长青等对接洽谈光伏产业集群、大水井路网工程、生物制药、机械设备制造、脱硝催化剂、钛材加工等项目，积极促进项目落地建设。

7.举办和参加各种招商活动情况

为持续深入推进“投资促进年”活动，发力西区产业转型升级，今年区投促局已组织参加了攀枝花（西区）—东盟（GMS）经贸合作会、攀枝花市西区循环铸造产业园招商洽谈会、中外知名企业四川行、攀枝花（西区）东南亚经济贸易暨旅游文化展示展洽交流会等活动，成功举办了多场项目推介会、项目对接会、项目促进会等招商活动。

东盟系列活动：3月5日，西区成功举办了攀枝花（西区）—东盟（GMS）经贸合作会。此次活动成功邀请马来西亚、老挝、越南、柬埔寨、缅甸驻昆明领事馆总领事和昆漫湄公河商务交流商会、泰国清迈商贸物流商会、缅甸大其力粮食协会等十余个商协会二十余位贵宾参加了对接洽谈会、经贸合作会、签约揭牌仪式等活动。市委书记刘成鸣会见了东盟（GMS）各国驻昆明总领事一行，并对西区成功举办此次活动给予了充分肯定。6月24日，攀枝花（西区）东南亚经济贸易暨旅游文化展示展洽交流会在西区玉泉广场开幕，副市长江海，市商务局、西区大班子主要领导和相关企业负责人出席。此次交流会从6月24日开始到6月30日结束，共有来自东南亚8个国家198户商家参展，参展商品有东南亚特色水果、大米和工艺品等，期间还邀请泰国清迈艺术团进行文艺演出。

循环铸造产业园招商洽谈会：4月15日，由攀枝花市西区人民政府主办、攀枝花正德环保新材料科技开发有限公司承办的攀枝花市西区循环铸造产业园招商洽谈会成功召开。此次会议邀请了成都铸造协会、机械制造企业、科研院校等20余个单位的30余位嘉宾参会。本次招商洽谈会对促进西区经济产业结构转型，进一步深化开放合作，培育开放型经济新优势，加快建设四川南向开放门户，挖掘对外开放优势资源，扎实推进对外开放各项工作意义深远。

四川行活动：4月23日-24日，西区组团参加了在成都举办的2015年中外知名企业四川行活动。此次活动西区参加了省、市各项重大招商推介活动，成功举办了4场项目对接会，1场项目洽谈会，开展了3次招商考察洽谈活动，成功签约项目70亿元，取得丰硕成果。活动期间，西区与中冶南方工程技术有限公司、广汉合力机械有限公司、太平洋第十建设集团、重庆交通大学教授等就房地产开发、机械制造、基础设施建设、建材加工等项目进行了对接洽谈，并与太平洋第十建设集团成功签订了《大水井新区开发、沿江快速通道以及格里坪工业园区基础设施项目EPC模式意向协议书》。

钛博会：5 月21日-23日，2015中国钛年会暨钛产业发展论坛暨中国钛谷（宝鸡）产品交易博览会在宝鸡召开。区投资促进局局长董之勇随市代表团参加。有来自全国钛行业的生产、研发、设计及高校等上百家单位、300多名代表参会和参展。期间，西区与多家与会企业进行了对接洽谈，随市代表团与宝鸡部分钛领域知名专家就攀西试验区试验及其专项试验设备技术参数、功能等问题进行了深入的咨询、论证与探讨，专家提出了多项建设性的意见和建议。

华商会：6月10日-12日，第十三届东盟华商会在云南昆明举行。区委常委、副区长蔡永光率团参加了该项活动。会议期间，代表团参加了东盟华商会开幕式、华商论坛、西南6省区市项目洽谈会，并与宏大建设集团等进行了对接，取得了良好效果。借助东盟华商会的涉侨国际引资引智平台作用，促进与东盟各国的经贸合作交流，加快了融入东盟自贸区，构建川滇—东盟经济贸易圈步伐。

中国西部（四川）进口展暨国际投资大会（简称小西博会）：10月22日—26日，西区组团参加了在成都举办的2015年中国西部（四川）进口展暨国际投资大会。本次活动中西区组织了市级项目促进会1场（宝鸡天脉钛业钛生活家居用品生产基地项目），区级项目对接会2场（正德工贸气基竖炉钒钛磁铁矿还原项目，泰国绿色能源发展有限公司垃圾发电、光伏发电项目），招商考察活动1次（区委书记罗军带队到眉山考察德鑫航空设备有限公司、四川德恩精工科技股份有限公司等企业）。这些活动的成功举办，有力地扩大了西区的知名度，增强了投资吸引力。

其他活动：在区领导的带领下，区投促局还参加了第二届中国（凉山）攀西战略资源创新开发实验区投资推介会、长三角地区四川省投资推介会、深圳产业投资推介会、第三届科博会等活动。11月16-18日，区投促局还将组团参加第六届四川国际自驾游交易博览会。紧紧抓住这些大平台，通过努力推介和高频率对接，积极寻求有志企业家到西区投资兴业。

二、部门概况

根据《中共攀枝花市西区区委 攀枝花市西区人民政府关于印发〈西区人民政府机构改革方案〉和〈关于西区人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（攀西委发〔2010〕18号），设立攀枝花市西区投资促进和商务局（简称投资商务局），为区政府工作部门。下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2015年攀枝花市西区投资促进局收入决算总额为349.22万元，其中：当年财政拨款收入344.30万元，上年结转收入4.90万元，利息收入0.02万元。收入决算总额较2014年减少94.79万元，主要原因为2014年3月机构改革，将商贸粮食、服务业等工作划入经济信息化和商务粮食局，2014年1-3月有部分粮食储备资金、服务业发展引导资金指标下达在本单位。

2015年攀枝花市西区投资促进局支出决算总额为349.22万元，其中：一般公共服务支出247.04万元，社会保障和就业77.4万元，住房保障支出9.91万元，年末结转和结余14.86万元。支出决算总额较2014年减少119.33万元，主要原因为2014年3月机构改革，将商贸粮食、服务业等工作划入经济信息化和商务粮食局，2014年1-3月有部分粮食储备资金、服务业发展引导资金指标下达在本单位。

四、财政拨款支出决算情况

攀枝花市西区投资促进局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省、市、区招商引资工作发展相关工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市西区投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障攀枝花市西区投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）一般公共服务支出247.05万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等办公经费，招商引资小分队外出考察差旅费、接待费、会议费等，省、市、区举办的各种大型活动及招商引资奖励等支出。

（二）社会保障和就业支出77.4万元，主要用于：退休人员退休费支出。

（三）住房保障支出9.91万元，主要用于：住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算持平。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费3.02万元,较2014年决算数增长15%，主要原因是项目落地协调多，对企业的接待增多。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待38批次，100余人，共计支出3.02万元，具体开支内容包括：金西能源公司洽谈环保节能源科技项目1128元（3次），海润光伏科技公司洽谈光伏发电项目257元，北京宏大建设集团考察基础设施项目1800元，浙江盾安风电公司考察风电项目835元，桑德环境资源公司对接污水管网项目802元，四川沃土农业科技有限公司对接金属管道项目2172元（2次），成都康宜农业科技有限公司对接农业科技项目2242元，昆明宜良公司考察市政基础设施项目800元，中能集团考察环保能源项目1131元，宝鸡市天脉钛业有限公司洽谈钛材深加工项目2206元（5次），中投能源开发有限公司对接光伏发电项目460元，钢城集团铁路设备修造有限公司对接机械制造项目250元，忠世高新材料股份有限公司对接钛材生产线项目1120元，同创九鼎投资管理有限公司洽谈基础设施建设项目920元，中节能、中国巨泰控股集团考察粉煤灰项目包括购买水果赠送企业3350元（2次），赴宁国与宁国市开源电力、华达耐磨、东方碾磨等5家企业洽谈机械铸造项目3325元，重庆重交建工建设公司、重庆交大考察新材料项目3042元（4次），马来西亚比撒列公司考察空气净化设备项目400元，晶科能源、常州德茂对接太阳能光伏发电项目1776元（3次），重庆华渝集团对接攀西商贸物流园项目500元，重庆常青国际养老产业公司考察阳光康养项目670元（2次），富临集团洽谈汽车零部件加工项目300元，德才兼备公司考察五氧化二钒项目400元，北京益生合生物科技有限公司考察生物制药项目314元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费9.68万元,较2014年决算数下降20%，主要原因是2014年3月机构改革，将商贸粮食、服务业等工作划入经济信息化和商务粮食局，2014年1-3月有服务业及商贸粮食公务用车。

2015年车辆运行维护费支出9.68万元，用于项目考察、会议召开、外出招商、客商接送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

攀枝花市西区投资促进局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计15.03万元。

（二）政府采购情况

攀枝花市西区投资促进局2015年未进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

攀枝花市西区投资促进局2015年国有资产占有使用情

况：一般公务用车2辆，由办公室统一管理，用于平时客商的接送、项目考察、外出招商等活动。

 附件：2015年度西区投资促进局决算公开表.xls