四川省攀枝花市第五初级中学校

关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

学校主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。主要工作是初中学历教育相关社会服务。

二、部门概况

攀枝花市第五初级中学校属于二类单位教育局下属事业单位。

三、收支决算总体情况

2014年攀枝花市第五初级中学校收入决算总额为359.44万元，其中：当年财政拨款收入359.12万元，其他收入0.04万元，上年结转收入0.28万元。收入决算总额较2013年减少47.84万元，主要原因是2013年调整了岗位津贴，补发了工资;2014年学生人数减少。

2014年攀枝花市第五初级中学校支出决算总额为359.44万元，其中：教育支出324.71万元，社会保障和就业3.98万元，住房保障支出30.71万元，年末结转和结余0.04万元。支出决算总额较2013年减少49.03万元，主要原因是2013年调整了岗位津贴，补发了工资;2014年学生人数减少，教师人数减少。

四、财政拨款支出决算情况

攀枝花市第五初级中学校财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障教育机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障教育机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）教育支出324.71万元，主要用于：基本支出324.26万元、项目支出0.45万元。

（二）社会保障和就业支出3.98万元，主要用于：死亡抚恤。

（三）住房保障支出30.71万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2014年公务接待费0万元,较2013年决算数下降100%，主要原因是严格规范接待，无接待函的不予接待。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元，。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费0.17万元,较2013年决算数下降59.52%，主要原因是车辆申请报废了。

2014年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2014年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

2014年车辆运行维护费支出0.17万元，用于学校办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

四川省攀枝花市第五中学校关于2014年部门决算的公开表.xls