2016年预算说明（西区教育体育局）

附件2：

2016年中共攀枝花市西区教体局预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

贯彻执行国家和省市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关贯彻意见并组织实施。拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校教育教学改革；负责中小学布局结构调整；负责多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全区教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作；负责组织和指导全区教育体育信息化建设工作。负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展，促进教育公平。指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。指导基础教育学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。负责全区教育督导工作。负责组织对中小学校、幼儿园、民办教育机构以及扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估考核工作；开展基础教育发展水平和质量监测工作。负责本部门教育体育经费的统筹管理。会同有关部门制定筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，协助有关部门做好教育体育拨款的筹集、拨付工作；监督全区教育体育经费的筹措和使用情况；指导国（境）外教育体育援助、贷款和合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。统筹规划、综合管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。负责全区中小学校教师队伍建设和教育体育系统干部队伍建设工作；组织和指导区内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。负责并指导教育基础设施建设，完善中小学校校舍维修改造长效机制；负责并指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件；负责推进农村薄弱学校建设；加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。管理、指导大中专招生和自学考试工作；制定中小学校招生计划并组织实施。统筹规划全区群众体育发展, 统筹规划全区竞技体育发展。统筹规划全区青少年体育发展，指导和管理学校体育工作。

指导全区学校后勤改革和体育产业发展，负责全区学校后勤和体育产业管理。负责指导、检查、督促全区学校安全管理工作等工作。

二、部门预算单位基本情况

截至2015年底，我单位行政编制人数6人，实有人数5人；临聘人员4人，实有人数4人；事业编制人数43人，实有人数41人。

三、部门主要工作任务

负责所属单位基层党组织建设，负责局机关及局直属单位党员教育管理、教职工思想政治工作、入党积极分子培养培训及新党员发展工作，指导全区教育体育系统基层党建、统战和民主管理工作；组织、统筹、指导全区教育体育系统宣传工作；按照干部管理任免的有关规定和权限管理干部队伍；负责局党委会议的组织安排、会议议定事项督办及党务文件运转管理工作；负责指导所属单位精神文明建设、统战、工会、共青团、妇委会工作；负责教育体育系统政务、校务公开的有关工作；负责党内统计报表工作。

综合指导管理全区学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、民族教育等基础教育工作；指导基础教育课程及教学改革工作；负责全区义务教育、普通高中教育教学检测及学业水平考试工作；统筹和协调全区义务教育和普通高中学校招生工作；负责指导全区义务教育、普通高中教育学校学籍管理工作；负责指导全区中小学、幼儿园教材、教辅材料的征订工作；参与基础教育体制综合改革和学校布局、结构调整工作；参与监督、检查中小学校贯彻执行基础教育有关法律法规及规范办学行为的情况；参与研究基础教育综合改革，拟订基础教育评估标准；牵头协调全区少数民族教育、特殊教育工作；指导学校开展劳动技术教育工作；协调指导全区中小学科技创新工作；负责指导全区中小学校文化建设工作。

组织拟订全区教育体育事业发展规划；会同有关部门制定中小学校年度招生计划；参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、学生资助、教育体育基建投资的政策和措施，监督全区教育体育经费的筹措和使用情况；承担所属单位预决算、财务管理及监督管理。指导全区学校后勤保障服务改革和体育产业发展，指导全区学校后勤和体育产业管理；监督、指导所属单位国有资产管理工作；审定所属单位基本建设投资计划；指导学校教学、实验用房和学生、教师生活用房及体育训练比赛用房等各类用房的建设工作；负责组织实施校舍（场馆）安全工程，编制校舍（场馆）安全工程实施计划，指导校舍（场馆）档案和信息系统建设工作；承担全区教育体育基本信息统计、分析和发布工作；指导全区教育体育系统内部审计工作，会同有关部门组织对所属事业单位（学校）的内部审计及干部离任审计；会同有关部门拟订全区教育体育收费标准，监督管理全区教育体育收费；指导国（境）外教育体育援助、贷款和合作项目的执行；按照《彩票公益金管理办法》提出体育彩票公益金使用计划，并按时报送项目执行情况。

综合管理全区中小学校体育及体育竞赛训练工作；制定并实施全区中小学校体育教育、业余运动代表队训练规划和工作意见；负责全区中小学校体育竞赛工作和指导业余运动队伍建设、训练工作；负责全区运动员、裁判员等级申报工作；指导和组织在区内举办的重大青少年体育比赛工作；组织参加省市综合性运动会和全国性的体育竞赛；组织实施国家及省体育局、市教育体育局下达的青少年竞赛计划；组织开展对外体育合作与交流；负责全区各级各类体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的管理工作；规划、协调体育竞训基地布局建设和命名申报等工作。

拟订教育体育系统安全工作有关规章制度并指导实施；负责组织对学校危房的检查和自然灾害造成的校舍安全问题及体育训练比赛场馆安全问题的处理工作；督促、检查、指导安全工作；指导学校（场馆）编制突发事件应急处理预案并开展演练；指导学校对学生进行安全教育，组织协调教育体育系统重大安全事故处理，指导所属单位（学校）应急突发事件处置和安全工作；综合协调校园周边环境综合治理工作。协调指导全区学校食品安全工作；负责全区教育风险管理保障体系建设，指导学校参加校方责任保险。

拟订区级教育督导与评估的规章制度、指导性文件，指导全区教育督导工作；负责组织对各中小学校、幼儿园、民办教育机构督导检查和评估考核工作；发布教育督导报告；监督检查教育行政部门和中小学校贯彻执行有关法律法规情况；承办区政府教育督导团的具体工作和对区级各部门、各街道办事处、格里坪镇人民政府执行教育法律法规情况进行督导评估。

统筹、规划、指导全区中小学校教师队伍、教育体育人才队伍建设工作；指导学校人事管理及分配制度改革的实施；负责局机关及所属单位人事劳资和机构编制管理有关工作；负责教师（教练员）资格制度的实施和教师（教练员）资格认定工作；负责全区中小学教师职业道德建设工作；负责教育体育系统知识分子和专家管理工作；负责全区中小学校教师（教练员）专业技术职务资格的评聘及相关工作；负责全区中小学特级教师、各级各类骨干教师、各类专家和学术技术带头人及后备人选的推荐、选拔和管理；承担国家、省、市、区教育体育系统模范、优秀教师和优秀教育工作者等的推荐评选工作；会同有关部门做好教师招聘、教练招聘、中小学校长聘用工作等工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 区教体局收入预算为1233.38万元，其中：当年财政拨款收入 1233.38 万元。相应安排支出预算1233.38万元，其中：人员支出 525.53 万元，公用支出58.74万元，对个人及家庭支出 52.66万元，项目支出 596.45万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出1233.38 万元，主要支出项目包括：

(一)行政人员基本工资54.41万元。

(二)事业人员基本工资355.97万元。

(三)临聘人员工资12.4万元。

(四)行政事业人员社会保障缴费102.75万元。

(五)住房公积金51.03万元。

(六)人员公用经费47.94 万元。

(七)公务用车运行及维护费 10.80万元。

附件：附件：2016年部门预算说明表（西区教育体育局）.xls

     攀枝花市西区教育体育局

2016年2月24日