四川省攀枝花市西区教育体育局2015年

部门决算编制的说明

1、      基本职能及主要工作

西区教育局主要贯彻执行党和国家教育、法律、法规，并组织实施全区教育改革与发展规划：负责指导全区学前教育、基础教育、高中教育实施思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作；负责教育系统人才队伍建设工作，建立均衡教育的人才资源配置，负责教职工的考核工作；统筹安排全区的教育事业经费、教育专项经费，指导实施全区中小学危房改造维修和校舍维护，改善办学条件；负责全区教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作；协调有关部门负责各级各类学校教学设施、仪器、图书资料的配置。

二、部门概况

区教体局下属二级决算单位有16个，均是财政全额拨款的事业单位。

三、收支决算总体情况

2015年区教体局收入决算总额为3489.93万元，其中：当年财政拨款收入2845.50万元，其他收入5.59万元，上年结转收入638.84万元。收入决算总额较2014年减少1230.85万元，主要是支付市36中小工程建设资金减少了。

2015年区财政局支出决算总额为3489.93万元，其中：教育支出2679.92万元，社会保障和就业支出87.81万元，住房保障支出67.10万元，其他支出3.05万元，年末结转和结余652.04万元。支出决算总额较2014年减少1230.85万元，主要是支付市36中小工程建设资金减少了。

四、财政拨款支出决算情况

基本支出，是用于保障区教体局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区教体局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（1）      教育支出2679.92万元。主要用于机关正常运转的日常支出以及学校专项经费的开支，如支付学校骨干教师津补贴及学校各类建设维修等支出。

（二）社会保障和就业支出87.81万元。主要用于：退休人员的退休费以及在职职工各类社会保险的缴纳。

（三）住房保障支出67.1万元。主要用于按照规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

（四）其他支出3.05万元。主要用于青少年活动项目的支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数增长/下降0%（或与2014年决算数持平）。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费1.68万元,较2014年决算数增长20%，主要原因是2015年组织高考及成人高考省市巡考组驻点西区巡考接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费16.75万元,较2014年决算数下降11%。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2015年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

2015年车辆运行维护费支出16.75万元，用于单位日常工作及检查学校等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计56.99万元。

（二）政府采购情况

2015年通过政府采购货物272.09万元，主要用于学校电子白板、电脑等专用设备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

2015年一般公务用车轿车6辆，无单位价值200万元以上的大型设备。

附件：2015年度部门决算公开表.xls