四川省攀枝花市西区教育体育局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市西区教育体育局主要贯彻执行党和国家教育、法律、法规，并组织实施全区教育改革与发展规划：负责指导全区学前教育、基础教育、高中教育实施思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作；负责教育系统人才队伍建设工作，建立均衡教育的人才资源配置，负责教职工的考核工作；统筹安排全区的教育事业经费、教育专项经费，知道实施全区中小学危房改造维修和校舍维护，改善办学条件；负责全区教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作；协调有关部门负责各级各类学校教学设施、仪器、图书资料的配置。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.教育教学质量稳步提升。

2.学区化管理改革及课堂教学改革进一步推进。

3.格里坪镇小学校改扩建工程的实施。

4.基础设施建设稳步推进，办学条件不断改善，体育公共设施逐步完善。

5.完成了2016年中、高考考试工作及中小学教师招聘工作。

二、部门概况

攀枝花市西区教育体育局下属二级单位16个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位16个。

三、收支决算总体情况

2016年攀枝花市西区教育体育局本年收入合计2316.17万元，其中：财政拨款收入2156.99万元，占93.13%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入159.17万元，占6.87%。如下饼状图：

 

2016年攀枝花市西区教育体育局本年支出合计2122.49万元，其中：基本支出711.22万元，占33.51%；项目支出1411.27万元，占66.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如下饼状图：

四、财政拨款收支决算情况

攀枝花市西区教育体育局2016年度财政拨款收支总决算2794.88万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1561.5万元，增长126.60%。如下柱状图：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀枝花市西区教育体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出2018.10万元，占本年支出合计的95.08%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加784.72万元，增长63.62%。如下柱状图：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

攀枝花市西区教育体育局2016年一般公共预算财政拨款支出2018.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1892.35万元，占93.77%；社会保障和就业支出74.94万元，占3.71%；医疗卫生支出1万元，占0.05%；住房保障支出49.81万元，占2.47%。如下饼状图：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:无。

2.教育支出205:2016年决算数为1892.35万元，完成预算69.45%。决算数小于预算数的主要原因是年底追加专项经费造成结余。

3.科学技术支出:无。

4.文化体育与传媒支出:无。

5.社会保障和就业支出208:2016年决算数为74.94万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出210:2016年决算数为1万元，完成预算100%。

7.住房保障支出221：2016年决算数为49.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

攀枝花市西区教育体育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出711.22万元，其中：

人员经费645.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费65.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

攀枝花市西区教育体育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.06万元，完成预算92.94%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.25万元，完成预算94.91%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算73.64%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革，车辆减少，接待人员减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.37万元，下降39.99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，减少0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.5万元，下降38.81%，减少的主要原因是公车改革，车辆减少；公务接待费支出决算减少0.87万元，下降51.79%，减少的主要原因是接待人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.25万元，占92.68%；公务接待费支出决算0.81万元，占7.32%。具体情况如下饼状图：
 

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费10.25万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出10.25万元（1-7月我单位共有6辆车）。主要用于单位日常工作及检查学校等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.81万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，110人，共计支出0.81万元，具体内容包括：接待省、市、县检查0.81万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

攀枝花市西区教育体育局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出104.39万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，攀枝花市西区教育体育局机关运行经费支出65.87万元，比2015年增加8.88万元，增长15.58%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，攀枝花市西区教育体育局政府采购支出总额90.86万元，其中：政府采购货物支出90.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学校电子白板采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，攀枝花市西区教育体育局公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况：无

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出201：指政府提供一般公共服务的支出。

8.教育支出205：指政府教育事务支出。2050101行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2050199其他教育管理事务支出：用于其他教育管理事务方面的支出。2050201学前教育：指各部门举办的学前教育支出。2050202小学教育：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。2050203初中教育：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。2050204高中教育：指各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。2050299其他普通教育支出：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9.科学技术支出206：指科学技术方面的支出。

10.文化体育与传媒支出207：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

11.社会保障和就业支出208：指政府在社会保障与就业方面的支出。20805行政事业单位离退休：指用于行政事业单位离退休方面的支出。20808抚恤：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                                                                                        攀枝花市西区教育体育局

                                                                                                           2017年11月29日

 

 附件：西区教育体育局2016年决算表.XLS